目 录
第一部分 单位概况 —— 1
一、单位主要职责 —— 2
二、单位基本情况 —— 4
三、单位主要工作总结 —— 4
第二部分 2023年度决算表 —— 6
一、收入支出决算总表 —— 7
二、收入决算表 —— 8
三、支出决算表 —— 10
四、财政拨款收入支出决算总表 —— 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 —— 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 —— 15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 —— 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 —— 18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 —— 19
第三部分 2023年度决算情况说明 —— 20
一、收入支出决算总体情况说明 —— 21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —— 22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —— 22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 —— 24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 —— 24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —— 24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 —— 25
八、预算绩效情况说明 —— 27
九、其他重要事项情况说明 —— 27
第四部分 名词解释 —— 29
第五部分 附件 —— 32
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局单位的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；负责公路、水路交通行业体制改革工作。
（二）拟订并组织实施开发区公路、水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。
（三）承担开发区公路、水路建设市场监管责任。依法负责开发区公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；负责开发区公路、水路交通基础设施的管理和维护。
（四）承担开发区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；按规定做好汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。
（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。
（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出开发区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。
（七）指导开发区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导开发区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。
（八）负责履行道路运输经营以及道路运输相关业务的行业管理工作。对运输企业经营性业务收费项目和价格进行监督；履行对区内道路运输市场的建设、审查、组织、服务和监督管理职责；严格营业性客货运输驾驶员及维修从业人员的从业资格证和上岗证教育、培训、考核发证等工作。
（九）负责公路路政行政许可，对各类临时道路的穿、跨、越施工进行审批。
（十）按照《公路法》、《公路安全保护条例》，对公路线路、通行、安全设施进行保护，对公路养护保洁、绿化养护、道路设施进行定期检查，实施监督。
（十一）负责开发区各项公路交通基础设施的前期工作计划，以及内、外部工作协调，确保区内公路工程项目顺利建设。
（十二）负责公路建设、养护管理工作，按时反馈情况和上报数据，完成省厅、省公路局下达的工作计划。负责各类涉及公路建设、养护专项补助资金的申报与执行。
（十三）配合相关部门沟通协调涉及漳州开发区港口建设、航道建设等相关工作。
（十四）负责履行交通行业安全生产管理职能，行使道路运输安全监督管理职能。
（十五）负责交通战备工作，承担开发区交通战备的日常工作。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 行政单位 | 8 |
三、单位主要工作总结
2023年，漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局单位主要任务是：破解入厦交通难题、扩大公共交通覆盖面、加快港航设施建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）推进区域公交一体化发展，细化厦门湾“海上巴士”月票优惠方案；协调海事、港口主管部门，争取在开通水运航线、优化现有水运航线及拓展夜间航班延时服务等事宜上取得突破。
（二）推进公交服务多元化发展，完善定制公交等多层次特色公共交通服务，联动周边旅游景区开通旅游专线。加快推进周边客运班线公交化改制，支持、规范发展新业态，促进新旧业态融合，持续扩大城市公共交通线网通达深度和覆盖面。
（三）推进港航基础设施建设，结合《厦门港“十四五”发展规划》，完成厦门港后石航道二期工程整体交工验收，并发布航道通告；厦门港招银航道扩建二期工程Z1-Z2段10万吨航道经过多次疏浚扫海测量，顺利完成交工验收。
第二部分 2023年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3100.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 639.19 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.80 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 8.60 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 639.19 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 1817.53 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1258.90 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 15.43 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.80 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3740.46 | 本年支出合计 | 3740.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3740.46 | 总计 | 3740.46 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3740.46 | 3739.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1817.53 | 1817.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1633.93 | 1633.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 191.52 | 191.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1266.44 | 1266.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140122 | 港口设施 | 134.63 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1258.90 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3740.46 | 207.75 | 3532.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1817.53 | 191.52 | 1626.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1633.93 | 191.52 | 1442.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 191.52 | 191.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1266.44 | 0.00 | 1266.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140122 | 港口设施 | 134.63 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 0.00 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 0.00 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3100.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 639.19 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 1817.53 | 1817.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1258.90 | 1258.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3739.66 | 本年支出合计 | 3739.66 | 3100.46 | 639.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 3739.66 | 总计 | 3739.66 | 3100.46 | 639.19 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3100.46 | 206.95 | 2893.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 1817.53 | 191.52 | 1626.01 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1633.93 | 191.52 | 1442.41 |
| 2140101 | 行政运行 | 191.52 | 191.52 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1266.44 | 0.00 | 1266.44 |
| 2140122 | 港口设施 | 134.63 | 0.00 | 134.63 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 41.34 | 0.00 | 41.34 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 0.00 | 183.60 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.60 | 0.00 | 183.60 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1258.90 | 0.00 | 1258.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 165.99 | 302 | 商品和服务支出 | 31.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.19 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.01 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30211 | 差旅费 | 3.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.37 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 175.37 | 公用经费合计 | 31.58 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 4.09 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.47 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.47 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.62 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 639.19 | 639.19 | 0.00 | 639.19 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计3740.46万元，支出总计3740.46万元，与上年决算数相比，各减少5199.28万元，下降58.16%。主要是减少基建项目的支出。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入3740.46万元，比上年决算数减少5199.28万元，下降58.16%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3100.46万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入639.19万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.80万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出3740.46万元，比上年决算数减少5173.12万元，下降58.04%，具体情况如下：
1.基本支出207.75万元。其中，人员支出176.17万元，公用支出31.58万元。
2.项目支出3532.71万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3739.66万元，支出总计3739.66万元，与上年决算数相比，各减少4200.08万元，下降52.90%。主要是：减少基建项目的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出3100.46万元，比上年决算数减少1296.19万元，下降29.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出8.60万元，较上年决算数减少17.91万元，下降67.56%。主要原因是本年支出上年新冠疫情防控临时性工作尾款。
（二）2140101-行政运行支出191.52万元，较上年决算数减少58.84万元，下降23.50%。主要原因是人员调资，费用减少。
（三）2140106-公路养护支出1266.44万元，较上年决算数增加272.81万元，增长27.46%。主要原因是本年公路养护支出增加。
（四）2140122-港口设施支出134.63万元，较上年决算数减少488.01万元，下降78.38%。主要原因是本年度减少港口设施项目支出。
（五）2140199-其他公路水路运输支出41.34万元，较上年决算数净增加41.34万元。主要原因是本年发放市级补助资金，去年无此类市级补助资金。
（六）2149999-其他交通运输支出183.60万元，较上年决算数减少754.75万元，下降80.43%。主要原因是本年其他交通运输支出投入减少。
（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出1258.90万元，较上年决算数减少194.10万元，下降13.36%。主要原因是本年用于公共交通项目支出，本年支出减少。
（八）2210201-住房公积金支出15.43万元，较上年决算数减少1.96万元，下降11.27%。主要原因是因本年人员基数调整基数调整，缴纳比例减少。
（九）2100499-其他公共卫生支出0.00万元，较上年决算数减少14.21万元，下降100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。
（十）2149901-公共交通运营补助支出0.00万元，较上年决算数减少80.55万元，下降100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出639.19万元，比上年决算数减少2903.90万元，下降81.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2121301-城市公共设施支出639.19万元，较上年决算数净增加639.19万元。主要原因是厦门港后石航道二期工程工程项目支出列入该项。
（二）2120803-城市建设支出0.00万元，较上年决算数减少3543.09万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.95万元，其中：
（一）人员经费175.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.09万元，完成全年预算的40.90%；较上年减少0.92万元，下降18.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：例行节约，精简办公。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：切实降低无必要支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出3.47万元，完成全年预算的38.56%；较上年减少1.12万元，下降24.40%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出3.47万元，完成全年预算的38.56%；较上年减少1.12万元，下降24.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：例行节约，精简办公。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：切实压降不必要支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出0.62万元，完成全年预算的62.00%；较上年增加0.20万元，增长47.62%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：精简办公，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年公务招待增多。累计接待5批次、44人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度10个项目实施单位自评，分别是公路养护、开发区公共交通补助等项目，涉及财政拨款资金共计5141.18万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出31.58万元，比上年决算数减少15.27万元，下降32.59%，主要是:落实过紧日子要求压减各项运行支出。
（二）政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
本单位2023年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 统计及安全办公经费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 10 | 42.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | — | 42.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 开展交通运输系统一线职工防暑降温慰问及客运站窗口人员礼仪培训等，提高开发区对外窗口形象和群众满意度，增强职工获得感； 进一步提升行业和企业安全生产意识，落实安全生产月、应急物资、扫黑除恶、平安建设等活动，强化对企业安全宣传，督促企业落实主体责任。加强春运及节假日、重大活动期间平安交通的宣传。 | 提高开发区对外窗口形象和群众满意度； 进一步提升行业和企业安全生产意识，强化对企业安全宣传，督促企业落实主体责任。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金节约率 | ≥5条 | 5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产事故下降 | 下降 | 下降 | 15 | 15 | |||
| 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | ≤0次 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业随机问卷调查满意 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 印制安全宣传资料 | ≥100份 | 100 | 10 | 10 | |||
| 悬挂安全生产条幅 | ≥10条 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及 时率 | ≥80% | 90 | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 厦门港后石航道二期工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1400.00 | 655.00 | 639.19 | 10 | 97.59 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1400.00 | 655.00 | 639.19 | — | 97.59 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成炸礁工程、浮标工程 | 完成厦门港后石航道二期工程整体交工验收。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算（成本）控制率 | ≤10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0个 | 0 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 炸礁工程 | ≥10万方 | 10 | 10 | 10 | |||
| 炸礁工程 | ≥240万方 | 240 | 10 | 10 | |||||
| 炸礁工程 | ≥10座 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 工程合格率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 工程进度款支付及时率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 疏港公路区外段拓宽改造工程费用 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 加快建设覆盖广泛、布局合理、衔接顺畅、便捷可靠的普通国省干线公路网络。 | 加快建设覆盖广泛、布局合理、衔接顺畅、便捷可靠的普通国省干线公路网络。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入（万元） | ≤383万 | 0 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | ≤0% | 0 | 15 | 15 | |||
| 生态效益指标 | 美化道路环境 | 美化 | 美化 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度综合评价 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国省干道公路建设（公里） | =8.24公里 | 8.24 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及 时率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 招银、后石航道2023年度维护性疏浚工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 路线方案全长约4.251km，扣除隧道后路线长度约3.326km。 | 满足招银、后石港区停靠大型船舶的需求。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤800万 | 0 | 10 | 10 | 维护性疏浚施工合同于2023年12月签订，拟于2024年完成工程款支付。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 有效拉动 | 有效拉动 | 30 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 疏浚工程量 | ≥25万方 | 25 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 按时支付情况 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 70 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 漳州港客运中心运行管理维护 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 319.00 | 135.18 | 134.63 | 10 | 99.59 | 7 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 319.00 | 135.18 | 134.63 | — | 99.59 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 客运站安保，公共设施、公用设备的日常维修、保养和管理及公共场所的综合治理和使用，每日24小时物业管理保安值班巡查与秩序维护，物业内公共环境、公用场所每日卫生的清洁等，及其他合同约定项目。 | 2023年度围绕服务水平、安全管理、客户满意度等方面，积极推进各项工作，不断强化安全意识，加强客运站维护保养和巡检频次，公共场所的卫生每日按时清洁，提升群众出行舒适度、满意度。按时完成每日24小时物业管理保安值班巡查与秩序维护，物业内公共环境、公用场所每日卫生的清洁等，及其他合同约定项目。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤319万 | 134.63 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升客运站窗口服务质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 投诉次数 | ≥80次 | 80 | 10 | 10 | ||||
| 客运站覆盖率（%） | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡逻次数 | ≥8640次 | 8640 | 10 | 10 | |||
| 日常巡查覆盖率（%） | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 及时发现维修率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥300万 | 134.63 | 2.5 | 1.12 | 客运中心管理维护资金及时使用 | |||
| 资金到位率 | ≥300万 | 134.63 | 2.5 | 1.12 | 客运中心管理维护资金及时使用 | ||||
| 总分 | 94.24 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 厦门港招银航道扩建二期工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1300.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1300.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 漳州开发区段9.16公里，10万吨级航道5.58公里，1万吨级航道3.58公里。 | 已完成10万吨级航道5.58公里交工验收。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算（成本）控制率 | ≤10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0个 | 0 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 航道建设 | =9.16公里 | 9.16 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程合格率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工程进度款支付及时率 | ≥80% | 80 | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 运输业及港口补贴 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 800.00 | 800.00 | 183.18 | 10 | 22.90 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 183.18 | — | 22.90 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进货运企业及航运业发展 | 分批次兑现码头公司、厦门湾港务公司及运输企业奖励资金。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =800万 | 183.18 | 10 | 2.29 | 按实际情况，分批兑现补贴资金 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 对补贴企业发展的促进作用 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 应补尽补率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及 时率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 72.29 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 开发区公共交通补助 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1680.00 | 1680.00 | 1258.90 | 10 | 74.93 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1680.00 | 1680.00 | 1258.90 | — | 74.93 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提升区域交通配套服务和质量，完善区域路网出行条件。 | 提升区域交通配套服务，全年完成1258.9万元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤1680万 | 1258.9 | 10 | 10 | 资金投入 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动城市经济增长 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 15 | 有效带动城市经济增长 | ||
| 社会效益指标 | 服务群众出行 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 10 | 10 | 明显提升群众出行服务 | |||
| 生态效益指标 | 对环境、资源的影响 | 节能减排 | 节能减排 | 5 | 4 | 降低对生态环境的影响 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传渠道用户对宣传形式、宣传内容等方面的满意度综合评价 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 丰富宣传形式、宣传内容等方面 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数 | ≥4个 | 4 | 10 | 10 | 企业补贴已覆盖 | ||
| 质量指标 | 客运服务水平提升 | 有效提升 | 已提升 | 15 | 15 | 客运服务水平有效提升 | |||
| 时效指标 | 资金下达我区客运服务水平提升及 时率 | ≥80% | 80 | 15 | 15 | 资金及时下达 | |||
| 总分 | 94 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公路养护 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 800.00 | 656.00 | 648.44 | 10 | 98.85 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 656.00 | 648.44 | — | 98.85 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进一步完善公路路网建设，加快路网建设步伐，推进公路建设。 | 完成区内普通国省道用养护15.11公里、农村公路养护13.79公里。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金使用率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 美化道路环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施公路养护公里数（公里） | ≥20公里 | 20 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 公路养护符合考核标准 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 目标及时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区交通运输局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 11.00 | 8.60 | 10 | 78.18 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 11.00 | 8.60 | — | 78.18 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 防疫转运及落地检相关经费 | 根据疫情防控工作需要，采取适当防控措施。疫情期间完成转运等相关工作，统筹安排转运车辆，疫情防控经费及时下达。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | ≤20万 | 8.6 | 10 | 10 | 资金实际投入8.6万。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区疫情防控稳定经济有促进作用 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |||
| 社会效益指标 | 服务群众恢复正常出行 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90满意 | 90 | 10 | 10 | 群众满意度提升。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 转运量 | ≤3个 | 3 | 20 | 20 | 转运量达到目标值 | ||
| 质量指标 | 转运人次 | ≤100人 | 100 | 10 | 10 | 转运人次达到目标值。 | |||
| 时效指标 | 资金按约定时间支付 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
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