目 录
第一部分 单位概况 —— 1
一、单位主要职责 —— 2
二、单位基本情况 —— 5
三、单位主要工作总结 —— 6
第二部分 2023年度决算表 —— 7
一、收入支出决算总表 —— 8
二、收入决算表 —— 9
三、支出决算表 —— 11
四、财政拨款收入支出决算总表 —— 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 —— 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 —— 16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 —— 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 —— 19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 —— 20
第三部分 2023年度决算情况说明 —— 21
一、收入支出决算总体情况说明 —— 22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —— 23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —— 23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 —— 25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 —— 27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —— 27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 —— 28
八、预算绩效情况说明 —— 29
九、其他重要事项情况说明 —— 30
第四部分 名词解释 —— 31
第五部分 附件 —— 34
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局单位的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划与建设、工程建设行业和建筑市场管理、人民防空、防震减灾、房地产和物业行业管理等方面的法律法规和政策，起草、制定规范性文件，并组织实施。
（二）负责城乡规划管理工作。组织编制开发区总体规划，分区规划、详细规划和相关专项规划；参与研究经济和社会发展规划、港口规划、土地利用总体规划及年度建设用地计划。
（三）负责对城市规划区内的建设用地、建设工程、临时建设和城市雕塑实行规划管理，核发规划管理证书；负责城市各项建设项目的竣工规划条件核实。
（四）负责国有土地使用权出让、转让的规划管理；参与土地利用总体规划和城市专项规划的审查。负责制定地块出让的规划设计条件，参与制定土地储备计划和出让计划。
（五）负责城市交通等市政基础设施规划，指导城市轨道交通的规划，协助有关部门做好审核、上报工作。负责审批交通、市政、临时建设、临时市政设施方案。
（六）负责城乡规划编制单位资质审查及报备；负责城乡规划测绘及信息化建设管理；查处城乡规划违法行为，受理和办理涉及城乡规划的行政复议。
（七）负责编制、调整管委会及下属单位年度基本建设项目投资计划，监督执行情况，参与工程验收。参与招商引资项目评价体系的初审工作。
（八）组织编制市政设施中长期发展目标和年度计划。负责市政施工企业及园林绿化企业资质管理。编制市政设施、园林绿化、公共交通场站等基本建设计划，并监督实施。
（九）负责全区铁路规划、前期及建设协调等相关工作。
（十）承担推进开发区城镇低收入住房困难家庭的住房保障工作责任。拟订开发区城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施；配合有关部门做好中央和省、市有关住房保障资金安排，组织实施保障性安居工程建设。
（十一）承担推进开发区住房制度改革的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，监督管理城市房屋白蚁防治；指导开发区直管公房经营管理、国有土地房屋征收与补偿工作；承担开发区房屋登记、房产交易和房屋测绘工作，监督管理小区物业服务工作。
（十二）负责开发区房地产、物业服务、房地产中介机构和代理机构等行业的监督管理，做好房地产开发资质及物业服务资质申请、审核、年检和各企业信用记录、检查、备案工作。
（十三）负责商品房预售许可及商品房预售资金监管、住宅专项维修资金的归集和使用等管理工作，做好销售行为监管工作。
（十四）负责指导、协助开发区房地产协会相关工作。负责受理和协调房地产市场、物业服务行业、中介市场的投诉及纠纷。
（十五）监督国家、行业和地方工程建设标准的实施；监督管理房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查工作；指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防工作。
（十六）拟订开发区城乡市政公用事业和人民防空建设的发展规划并指导组织实施。指导开发区城市轨道交通工程的建设工作。会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合的规划；负责人民防空平战结合工作，监督人民防空工程的维护管理。
（十七）承担开发区建筑工程、市政公用设施建设和人防工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建筑工程施工许可的制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。
（十八）承担监督管理开发区建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任。负责开发区建筑安装施工、室内外装饰装修、招标代理、造价咨询、工程监理、检测机构等行业管理和资质管理；管理开发区房地产开发、物业服务企业和房地产中介机构资质；指导建筑工程报建、施工许可证发放；监督开发区房屋建筑和市政工程的招标投标活动；管理开发区工程建设监理、建设工程质量监督与检测工作；监督开发区人民防空专用设备器材的生产、市场准入、安装和验收；协调开发区建筑企业参与港、澳、台及国际工程承包和建筑劳务合作。
（十九）编制实施开发区建设建材行业科技发展规划；组织建设建材行业科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作；负责开发区建材行业的管理；管理开发区散装水泥、商品混凝土工作。
（二十）负责开发区给排水规划的制定及实施，审批开发区用户排水许可；负责开发区城市排污管理职责，委托公共供水企业代征污水处理费。
（二十一）建设工程消防设计审查验收相关工作。
（二十二）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区 管委会规划建设局 | 行政单位 | 30 |
三、单位主要工作总结
2023年，漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局单位主要任务是：负责开发区城乡规划、基础设施建设、工程建设行业和建筑市场管理、人民防空、防震减灾、房地产和物业行业管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）悉数落实重要工作任务。有序开展国空规划，按期完成城镇开发边界划定方案并上报；持续促进融合发展，完成连接厦门岛轨道交通项目前期技术咨询成果，进一步完善对厦交通；“治重化积”重点任务全部化解完成；汤洋临时垃圾焚烧填埋场整治销号验收；序时完成大径安居工程等重大项目。
（二）行业管理水平稳步提升。圆满完成各类资产管理工作任务；破解工业项目落地慢、开工迟问题,助推项目开工提速增效；住建领域安全生产形势稳定，住建领域连续三年未发生任何安全生产事故；妥善化解行业矛盾纠纷，全力保民生、保交楼、保稳定；保质保量抓好行业领域的常态化防控工作。
第二部分 2023年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9072.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8743.33 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 143.51 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 17525.40 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26.70 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 28.48 | ||
| 十九、住房保障支出 | 82.07 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 17818.16 | 本年支出合计 | 17816.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.17 | 年末结转和结余 | 4.17 |
| 总计 | 17820.33 | 总计 | 17820.33 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 17818.16 | 17816.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17525.40 | 17525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1137.41 | 1137.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1031.83 | 1031.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7633.59 | 7633.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7633.59 | 7633.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6990.08 | 6990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4558.01 | 4558.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2432.07 | 2432.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 753.25 | 753.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 398.97 | 398.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 354.28 | 354.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.07 | 82.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 17816.16 | 1112.38 | 16703.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 143.51 | 0.00 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17525.40 | 1031.83 | 16493.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1137.41 | 1031.83 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1031.83 | 1031.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.63 | 0.00 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 78.62 | 0.00 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7633.59 | 0.00 | 7633.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7633.59 | 0.00 | 7633.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6990.08 | 0.00 | 6990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4558.01 | 0.00 | 4558.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2432.07 | 0.00 | 2432.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 753.25 | 0.00 | 753.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 398.97 | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 354.28 | 0.00 | 354.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.48 | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.48 | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 28.48 | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.07 | 80.55 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9072.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8743.33 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 17525.40 | 8782.07 | 8743.33 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 82.07 | 82.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 17816.16 | 本年支出合计 | 17816.16 | 9072.83 | 8743.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 17816.16 | 总计 | 17816.16 | 9072.83 | 8743.33 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 9072.83 | 1112.38 | 7960.45 | |
| 205 | 教育支出 | 143.51 | 0.00 | 143.51 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 143.51 | 0.00 | 143.51 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 143.51 | 0.00 | 143.51 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8782.07 | 1031.83 | 7750.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1137.41 | 1031.83 | 105.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 1031.83 | 1031.83 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.63 | 0.00 | 19.63 |
| 2120103 | 机关服务 | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 78.62 | 0.00 | 78.62 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7633.59 | 0.00 | 7633.59 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7633.59 | 0.00 | 7633.59 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.48 | 0.00 | 28.48 |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.48 | 0.00 | 28.48 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 28.48 | 0.00 | 28.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.07 | 80.55 | 1.53 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.55 | 80.55 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 963.99 | 302 | 商品和服务支出 | 145.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 445.96 | 30201 | 办公费 | 7.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 280.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.56 | 30207 | 邮电费 | 6.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.90 | 30211 | 差旅费 | 2.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 97.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.83 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 966.71 | 公用经费合计 | 145.66 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 2.67 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.90 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.90 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.78 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 8743.33 | 8743.33 | 0.00 | 8743.33 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8743.33 | 8743.33 | 0.00 | 8743.33 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6990.08 | 6990.08 | 0.00 | 6990.08 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 4558.01 | 4558.01 | 0.00 | 4558.01 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 2432.07 | 2432.07 | 0.00 | 2432.07 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 753.25 | 753.25 | 0.00 | 753.25 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 | 398.97 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 0.00 | 354.28 | 354.28 | 0.00 | 354.28 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会规划建设局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计17820.33万元，支出总计17820.33万元，与上年决算数相比，各减少30632.70万元，下降63.22%。主要是大径安置房已改造完成以及本年减少基建项目。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入17818.16万元，比上年决算数减少30634.87万元，下降63.23%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入9072.83万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入8743.33万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入2.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出17816.16万元，比上年决算数减少30636.84万元，下降63.23%，具体情况如下：
1.基本支出1112.38万元。其中，人员支出966.71万元，公用支出145.66万元。
2.项目支出16703.78万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计17816.16万元，支出总计17816.16万元，与上年决算数相比，各减少30636.87万元，下降63.23%。主要是：本年基建建设项目减少以及大径安置房改造项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出9072.83万元，比上年决算数增加3324.13万元，增长57.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050903-城市中小学校舍建设支出143.51万元，较上年决算数净增加143.51万元。主要原因是二期工程建设支出增加。
（二）2120101-行政运行支出1031.83万元，较上年决算数减少284.02万元，下降21.58%。主要原因是人员变更，基本工资调整。
（三）2120102-一般行政管理事务支出19.63万元，较上年决算数增加13.63万元，增长227.17%。主要原因是扩大管理范围，管理费用增加。
（四）2120103-机关服务支出7.33万元，较上年决算数增加0.87万元，增长13.47%。主要原因是本年设备维修维护较上年有所增加。
（五）2120106-工程建设管理支出78.62万元，较上年决算数净增加78.62万元。主要原因是本年新增四区土石料开挖施工管理费。
（六）2120201-城乡社区规划与管理支出11.07万元，较上年决算数减少109.00万元，下降90.78%。主要原因是上年用于场馆项目维修维护。
（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出7633.59万元，较上年决算数增加6311.62万元，增长477.44%。主要原因是本年用于市政设施纪官网维护项目支出，支出增加。
（八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出26.70万元，较上年决算数净增加26.70万元。主要原因是其他支持中小企业发展支出相关经费增加。
（九）2200104-自然资源规划及管理支出28.48万元，较上年决算数净增加28.48万元。主要原因是本年完成国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统尾款支付。
（十）2210106-公共租赁住房支出1.53万元，较上年决算数减少21.59万元，下降93.38%。主要原因是收回公租房项目租金差额，本年度实际支出减少。
（十一）2210201-住房公积金支出80.55万元，较上年决算数减少1.01万元，下降1.24%。主要原因是因本年基数调整。
（十二）2240703-自然灾害救灾补助支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是此项目为本年新增上级补助资金。
（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出0.00万元，较上年决算数减少347.70万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动，项目资金安排支出减少。
（十四）2129999-其他城乡社区支出0.00万元，较上年决算数减少17.07万元，下降100%。主要原因是本年无此项支出。
（十五）2210103-棚户区改造支出0.00万元，较上年决算数减少2508.90万元，下降100%。主要原因是改造项目已完成。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出8743.33万元，比上年决算数减少33960.97万元，下降79.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120803-城市建设支出4558.01万元，较上年决算数减少12376.31万元，下降73.08%。主要原因是市投资建设项目支出减少。
（二）2120806-土地出让业务支出2432.07万元，较上年决算数净增加2432.07万元。主要原因是本年支付市政用地土地使用权受让费。
（三）2121301-城市公共设施支出398.97万元，较上年决算数减少417.66万元，下降51.14%。主要原因是城市公共设施经费减少。
（四）2121304-城市防洪支出354.28万元，较上年决算数净增加354.28万元。主要原因是城市防洪设施建设增加。
（五）2121401-污水处理设施建设和运营支出1000.00万元，较上年决算数减少1199.86万元，下降54.54%。主要原因是本年再污水处理设施建设和运营支出减少。
（六）2120801-征地和拆迁补偿支出0.00万元，较上年决算数减少2094.12万元，下降100%。主要原因是改造项目已完成。
（七）2120810-棚户区改造支出0.00万元，较上年决算数减少3749.18万元，下降100%。主要原因是改造项目已完成。
（八）2120816-农业农村生态环境支出0.00万元，较上年决算数减少16110.00万元，下降100%。主要原因是功能分类调整。
（九）2121302-城市环境卫生支出0.00万元，较上年决算数减少800.18万元，下降100%。主要原因是功能分类调整。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.38万元，其中：
（一）人员经费966.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费145.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.67万元，完成全年预算的53.40%；较上年减少0.65万元，下降19.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：精简办公、严控各项经费的支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：精简办公、严控各项经费的支出，老旧设备维修使用降低支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出1.90万元，完成全年预算的63.33%；较上年增加0.11万元，增长6.15%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出1.90万元，完成全年预算的63.33%；较上年增加0.11万元，增长6.15%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行预算管理办法。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老旧维护成本增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0.78万元，完成全年预算的39.00%；较上年减少0.75万元，下降49.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行预算管理办法。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年招待数量减少。累计接待8批次、63人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度31个项目实施单位自评，分别是110KV大径输变电配套管沟工程、PPP项目政府付费评价等项目，涉及财政拨款资金共计15562.06万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出145.66万元，比上年决算数减少51.69万元，下降26.19%，主要是:落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额71.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.00万元。授予中小企业合同金额71.00 万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额71.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是市政设施巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 四区土石料开挖施工管理费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 88.00 | 88.00 | 78.62 | 10 | 89.34 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 88.00 | 88.00 | 78.62 | — | 89.34 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 全面提高漳州开发区的整体环境质量，力争把道路保洁质量提升到二级以上，加强洒水降尘，创造一个环境优美，空气清新的宜居宜游的生态城区。 | 全面提高漳州开发区的整体环境及道路保洁质量，加强洒水降尘，创造一个环境优美，空气清新的宜居宜游的生态城区。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源处置 | 改善 | 有效改善 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 安全文明施工 | 提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 生态效益指标 | 提高洒水降尘空气质量 | 提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 土石方开挖量 | ≥12 | 12 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 场地标高符合要求 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工期满足要求 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 静湖公园木栈道改造工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 140.00 | 140.00 | 93.73 | 10 | 66.95 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 140.00 | 140.00 | 93.73 | — | 66.95 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 木栈道改造全长321米，观景台改造约276平方米 | 完成木栈道改造全长321米，观景台改造约276平方米。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | =321米 | 321 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 基建项目待结算 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 2880.00 | 3616.39 | 3615.16 | 10 | 99.97 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 2880.00 | 3616.39 | 3615.16 | — | 99.97 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 基建项目待结算 | 做好基建项目待结算工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤2870万 | 2870 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 有效拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≥6个 | 6 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 50.00 | 28.50 | 28.48 | 10 | 99.93 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 28.50 | 28.48 | — | 99.93 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 构筑项目联动审批平台，将“多规合一”一张图成果运用到信息平台，实现部门间信息的共享和审批信息实时联动，提高行政审批效率。 | 因漳州市行政区划调整，漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统项目（二期）拟将龙海区、长泰区和漳州开发区的现行有效规划数据和自然资源管理所需数据整合到市级平台，根据《关于漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统项目（二期）经费安排的征求意见函》，二期项目由市自然资源局牵头开展，具体建设的经费由市区两级共同承担，漳州开发区承担50万元，故该费用列入规划建设局 2023年预算（国土空间基础信息平台及‘一张图’实施监督信息系统项目）。按照市自然资源局要求，开发区规划建设局于2023年度完成相关工作并于2023年11月23日进行成果验收。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 90 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地利用价值 | 提高 | 100 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 非正常停机率 | ≤5% | 0 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意 | =90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开发系统数量 | ≥1套 | 1 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 建设及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 招商引资配套、市政雨污水混流整治等零星工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | 22.50 | 10 | 5.63 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 400.00 | 400.00 | 22.50 | — | 5.63 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 珊瑚苑、职工住宅楼、怡心天地小区和银聚广场雨污混接改造等。 | 完成珊瑚苑、职工住宅楼、怡心天地小区和银聚广场雨污混接改造等。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设超预算情况 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运行率 | 正常运行 | 正常运行 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 招投标程序规范性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工程施工完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 业务咨询与安全生产相关费用 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 75.20 | 55.20 | 11.01 | 10 | 19.95 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 75.20 | 55.20 | 11.01 | — | 19.95 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 开展日常业务需要 | 安全生产经费是为了开展房屋安全排查，维护我区建筑领域安全稳定的形势需要；托费，诉讼、咨询、委托费是为了大径安居房质量安全、我局日常执法、信访以及规划设计、房价评估工作需求；档案装订费是为了规范我局档案管理所需。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 40 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少了出错率，提高整体工作效率 | 提高效率 | 提高 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 业务咨询次数 | =20次 | 20 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 业务咨询覆盖率 | =95% | 95 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 用水营商环境提升项目红线外管线配套 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 100.00 | 124.61 | 124.61 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 124.61 | 124.61 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 推进全面有序有效打好开发区城市黑臭水体治理攻坚战 | 有效推进全面有序有效打好开发区城市黑臭水体治理攻坚战。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用水营商环境，提升社会效益 | 提升用水营商环境 | 提升用水营商环境 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 配套项目数量 | ≥10套 | 10 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 配套项目覆盖率 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 园林及公园日常管理及维护 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1236.47 | 1102.65 | 1046.36 | 10 | 94.90 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1236.47 | 1102.65 | 1046.36 | — | 94.89 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照合同要求为游客提供干净整洁的卫生环境，营造舒适惬意的休闲氛围，保障公园各项设施、设备正常运行。 | 达到合同要求，为游客提供干净整洁的卫生环境，营造舒适惬意的休闲氛围，保障公园各项设施、设备正常运行的目标。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费控制 | ≤1107万元 | 1107 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公园干净整洁，各项设施设备完好 | 正常开放 | 正常开放 | 15 | 15 | 已完成 | ||
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态佳 | 生态性 | 15 | 15 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园景观环境达标天数 | ≥360天 | 360 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 维修、改造项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 投诉或问题处理响应时间 | ≤24小时 | 24 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 乌山路北段（含排洪沟）工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 400.00 | 300.00 | 81.92 | 10 | 27.31 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 400.00 | 300.00 | 81.92 | — | 27.31 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 管委会纪要 | 完成道路长度20米，宽度12米等。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 南炮台国防教育特色主题公园工程（二期） | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 250.00 | 257.00 | 256.66 | 10 | 99.87 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 250.00 | 257.00 | 256.66 | — | 99.87 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 增设武器装备展示、野战游戏场、军事主题娱乐和团建拓展训练等 | 完成增设武器装备展示、野战游戏场、军事主题娱乐和团建拓展训练等。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | ≥3项 | 3 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 110kV大径输变电配套管沟工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1840.00 | 1890.00 | 1888.43 | 10 | 99.92 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1840.00 | 1890.00 | 1888.43 | — | 99.92 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 漳招管经字〔2021〕60号 | 完成110KV电缆管沟约5.4km、10KV电缆管沟约1.18km的建设工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心经费补助 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 10 | 97.73 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | — | 97.76 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障房产交易中心各项业务顺利开展 | 为漳州市房产交易中心漳州开发区分中心解决工作制服费用、外地干部职工宿舍租金、档案租赁费用等。三项费用合计73320元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 97.7 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进中心各项业务顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | =1家 | 1 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 程序合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及 时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 方明环保厂区污水管道临时改造工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 180.00 | 180.00 | 105.72 | 10 | 58.73 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 105.72 | — | 58.73 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 新建一座污水提升泵站，规模2000立方/d，新建DN600重力流管道15米。DN300压力流管333米、 | 完成新建一座污水提升泵站，规模2000立方/d，新建DN600重力流管道15米。DN300压力流管333米。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设超预算情况 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运行率 | ≥90 | 100 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建工程数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 招投标程序规范性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工程施工完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市政设施、护坡、排洪及管网维护 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 916.02 | 778.20 | 773.32 | 10 | 99.37 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 916.02 | 778.20 | 773.32 | — | 99.37 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障汛期排洪安全，排水通畅；提高市政设施巡查力度，确保市政设施完好；保障路灯亮灯率及夜景照明效果。 | 有效保障汛期排洪安全，排水通畅；提高市政设施巡查力度，确保市政设施完好；保障路灯亮灯率及夜景照明效果。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入运行 | =4个 | 4 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证水产养殖 | =1个 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 市政设施维护 | =12月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 生态效益指标 | 提高排洪积淤清理量 | =12月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管道疏通 | ≥2000米 | 2000 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 排涝站管理 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 维护个数 | =4个 | 4 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 创业馆、展示馆、体育场和光影艺术馆四个公益性场馆管理费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 302.00 | 128.47 | 109.10 | 10 | 84.92 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 302.00 | 128.47 | 109.10 | — | 84.93 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提高道路路灯亮灯率，确保道路路灯故障及时修复 | 做好创业馆、展示馆、体育场和光影艺术馆四个公益性场馆的管理工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 降本 | 降本 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 提高对外服务水平 | 提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 生态效益指标 | 周边环境卫生管理 | 降本 | 降本 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务考核次数 | ≥12次 | 12 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 物业服务水平 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 大径输变电项目110Kv缆线费用补贴 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1109.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1109.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用电营商环境提升实施方案 | 大径输变电工程上半年项目已开工，配套管沟下半年开始实施，缆线部分还未开展采购。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤1109万元 | 1109 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化开发区企业用电环境 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 增加开发区内就业 | 增加开发区就业 | 增加开发区就业 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区内企业对基础设施满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴的企事业单位数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 电压稳定性 | =100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 电网故障维修及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 垃圾填埋场处置 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 311.00 | 281.00 | 276.95 | 10 | 98.56 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 311.00 | 281.00 | 276.95 | — | 98.56 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提升开发区环境品质。 | 有效提升开发区环境品质。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护费 | ≥300万 | 300 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住环境美化 | 美化 | 美化 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护 | 保护 | 20 | 20 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | =95% | 95 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护项目数 | ≥4项 | 4 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 维护覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 维护及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 四区污水压力管道工程（卓岐路至四区桥头） | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 365.00 | 365.00 | 161.21 | 10 | 44.17 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 365.00 | 365.00 | 161.21 | — | 44.17 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 建设四区污水压力管道（卓岐路至四区桥头），管径DN1000，长度3620米。本项目根据龙海滨海片区开发分期建设。 | 完成建设四区污水压力管道（卓岐路至四区桥头），管径DN1000，长度3620米。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | ≥3620 | 3620 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 漳州招商局经济技术开发区国土空间总体规划 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 100.50 | 75.89 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 100.50 | 75.89 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 推进国土空间规划编制，提高规划编制针对性、科学性和可操作性 | 按照国家、省、市相关要求，开发区划定城镇开发边界，并结合城镇开发边界优化调整用地布局。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约资金率 | >0% | 10 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市建设环境 | 改善 | 提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | ≥90% | 95 | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 规划成果通过 | 通过 | 通过 | 15 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 85 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 四区兴港南路延伸段工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 700.00 | 300.00 | 201.65 | 10 | 67.22 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 700.00 | 300.00 | 201.65 | — | 67.22 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 路线长约310M，道路红线宽度为20M | 完成道路长度约310M，宽度为20M。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 100 | 10 | 0 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 0 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≥310米 | 310 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | 已完成 | |||
| 总分 | 55 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 光影艺术馆租金 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 628.10 | 41.22 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 628.10 | 41.22 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 各级政府财政承担，作为政府向社会力量购买服务项目进行管理。 | 完成委托公用公司负责创业馆、展示馆（原双鱼岛体验馆）全民健身体育场、光影艺术馆等公益性场馆的物业管理工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足管委会共益性场馆需求 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 租用时间 | ≥10次 | 10 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 场馆质量满足使用需求，各项功能完好。 | ≥50% | 50 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 按期支付 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 污水处理设施建设和运营专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1231.00 | 1231.00 | 1026.78 | 10 | 83.41 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1231.00 | 1231.00 | 1026.78 | — | 83.41 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 节能降耗，改善开发区生活、工业的污水处理能力。 | 达到节能降耗，改善开发区生活、工业的污水处理能力的目标。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤1231万元 | 1231 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水处理场正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮/改造/新建面积 | ≥400平方米 | 400 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 污水综合排放标准 | 一级A排放标准 | 一级A排放标准 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 污水集中处理率 | ≥92% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 促进建筑企业发展壮大若干措施的相关奖励、补助 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 26.70 | 10 | 26.70 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 26.70 | — | 26.70 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 《漳州招商局经济技术开发区促进建筑企业发展壮大若干措施》 | 实际支出奖励金额26.7万元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≥150万元 | 26.7 | 10 | 1.78 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补企业经营规模扩大情况 | 规模扩大 | 100 | 10 | 0 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||
| 社会效益指标 | 补助项目公示率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | |||
| 生态效益指标 | 补助企业符合绿色节能水平提高 | 绿色节能率提升 | 100 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≥2个 | 2 | 5 | 5 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% | 26.7 | 5 | 1.48 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | |||
| 补助精准度 | =90% | 90 | 10 | 10 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||||
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | |||
| 资金到位率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 区内其余建筑企业未达到奖励标准。 | ||||
| 总分 | 58.26 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 商住土地公告出让委托招商推介 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 13.63 | 10 | 45.43 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 13.63 | — | 45.43 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 加大土地出让前期宣传推介工作，主动对接意向开发商，进一步交流座谈，确保有明确意向的开发商参与土地出让。 | 开展商住土地推介会1场，联系、走访房企60家，接待来区踏勘及深度了解的房企11家。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 45 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地出让金收入 | 按合同约定收取 | 0 | 5 | 通过对漳州中心城区及厦门地区2022年1月至2023年6月土拍情况调查分析，当前商住土地市场较为低迷，房企拿地意愿较低。 | |||
| 社会效益指标 | 构建和谐稳健的土地及房地产市场环境 | 有效改善 | 有效改善 | 25 | 25 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 对意向开发商进行点对点推介 | ≥10家 | 60 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 根据管委会土地出让工作安排，完成拟出让地块土地推介工作。 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 85 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 厦大附小金山校区周边道路工程 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 46.51 | 10 | 93.02 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 46.51 | — | 93.01 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 路基、路面、管线、路灯、绿化等。含燕山路：长260米，宽度18米，晋江路：长300米，宽度18米，漓江路：长560米，宽度18米 | 完成厦大附小金山校区周边道路工程的前期报批工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目拉动经济情况 | 拉动 | 有效拉动 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市政给水、污水管网及附属设施运行维护管理 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1090.00 | 1090.00 | 798.26 | 10 | 73.23 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1090.00 | 1090.00 | 798.26 | — | 73.23 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 市政给水、污水管网及附属设施正常运行 | 保障市政给水、污水管网及附属设施正常运行。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <1090万元 | 849 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施维护提升居住环境 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 | 已完成 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | ≥249公里 | 249 | 20 | 20 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 设施正常运行率 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | =90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公共租赁住房专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 29.85 | 29.85 | 1.53 | 10 | 5.13 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 29.85 | 29.85 | 1.53 | — | 5.11 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 降低准入门槛，扩大保障范围，争取在年底前90%完成分配。落实保障资金,加强基础 | 对照市级文件，降低准入门槛，扩大保障范围。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 5.3 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度公租房租金收入 | ≥8万 | 5.7 | 5 | 3.56 | 因申请租赁人数小于退租人数，出租率持续下降。做好政策宣传及群众咨询解读工作，同时减少公租房总数，以减少费用支出、提高出租率。 | ||
| 社会效益指标 | 有效改善城镇住房困难家庭的居住条件 | 有效促进 | 有效促进 | 25 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 出租房套数 | ≥40套 | 15 | 5 | 1.88 | 因申请租赁人数小于退租人数，出租率持续下降。做好政策宣传及群众咨询解读工作，同时减少公租房总数，以减少费用支出、提高出租率。 | ||
| 质量指标 | 公租房出租率 | ≥90% | 60 | 5 | 3.33 | 已于2023年10月起减少公租房数量至25套。因申请租赁人数小于退租人数，出租率持续下降。做好政策宣传及群众咨询解读工作，同时减少公租房总数，以减少费用支出、提高出租率。 | |||
| 时效指标 | 工作按期完成率 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | ||||
| 总分 | 73.77 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 开发区连接厦门轨道交通前期技术咨询、勘察费用 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 《漳州开发区规划建设局关于新增开发区连接厦门岛轨道交通建设项目前期咨询预算的请示》（漳招管规划签[2021]45号）的审批 | 按项目合同约定节点及资料完整度，有序开展付款。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | =19万 | 19 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善漳州招商区交通营商环境可行性 | 有效改善析 | 有效改善 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 改善当地居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 生态效益指标 | 项目建设建议符合节能环保相关性 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询研究项目经费 | ≥19万元 | 19 | 5 | 5 | 已完成 | ||
| 咨询研究项目经费投入 | ≥19万元 | 19 | 5 | 5 | 已完成 | ||||
| 质量指标 | 项目评选专家参与率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 已完成 | |||
| 项目成果利用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
| 专家配备 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 已完成 | ||||
| 时效指标 | 结果提交及时率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | 已完成 | |||
| 资金到位率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | 已完成 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 房地产管理费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 10 | 85.71 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | — | 85.71 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 编制开发区房地产信息年报，是为了总结、分析过去一年开发区房地产市场的发展情况，以及2022年每月开发区房地产市场行情，为开发区领导及各部门提供决策参考。 | 经评价核验，2023年房地产管理专项资金工作经费项目的年度绩效目标已完成。具体如下：1、完成房地产信息年报编制，完成规定任务。2、编制开发区房地产信息年报、月报。3、总结、分析过去一年开发区房地产市场的发展情况。4、为开发区领导及各部门提供决策参考。5、通过分析全国房地产市场发展形势、商住土地、商品房市场、区域市场发展建议，为开发区房地产市场发展提供决策参考。6、为开发区领导及各部门提供房地产市场发展决策参考。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 85.7 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供决策参考 | 有效参考 | 有效参考 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 年报编制本数 | ≥50本 | 50 | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 调查覆盖面 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 工作按期完成 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | PPP项目政府付费 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 3215.50 | 2655.50 | 2329.38 | 10 | 87.72 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 3215.50 | 2655.50 | 2329.38 | — | 87.72 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按PPP项目合同约定，对2021年建成并投入运行的南滨学校一期及实验幼儿园总园进行绩效考核、付费。 | 完成2021年建成并投入运行的南滨学校一期及实验幼儿园总园进行绩效考核、付费。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤3215万 | 3215 | 5 | 5 | 已完成 | ||
| 财政投入 | ≤3215万 | 3215 | 5 | 5 | 已完成 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购项目成本合规性 | 合理合规 | 合理合规 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 社会效益指标 | 建设项目环评执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 生态效益指标 | 环评通过率（%） | =100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | =3215万 | 3215 | 10 | 10 | 已完成 | ||
| 质量指标 | 按时支付情况 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 绩效自评公开表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 开发区规划设计咨询勘察测量等 | ||||||||
| 主管部门 | 规划建设局（交通运输局） | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区规划建设局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 190.00 | 190.00 | 62.44 | 10 | 32.86 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 190.00 | 190.00 | 62.44 | — | 32.86 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 配合招商引资、土地出让，开展相关规划设计、规划研究、地块咨询等相关工作。 | 完成一区A-05-01、A-05-02地块、H-13、G-41等项目控制性详细规划编制（修改）、四区控制性详细规划修改等工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 32.9 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划指导城市建设,提升城市品质. | 提升 | 30 | 25 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 设计项目编制数量 | >10个 | 100 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 设计项目评审通过率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 规划编制按进度完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 85 | ||||||||
闽公网安备 35060202000267号
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