目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）的主要职责是：负责开发区应急管理综合协调，指导、组织、协调消防工作，应急救援及力量建设，地质灾害及水旱灾害防治，森林及草地防火救灾，震灾应急救援，安全生产监督管理，环境保护等工作的职能部门，加挂应急指挥中心、总值班室牌子。
（一）负责贯彻落实国家、省、市有关应急、环境保护等方面的法律法规和方针政策，根据开发区发展需要，研究提出相关工作建议、改进意见，制定相关工作方案、计划，并组织实施、监督落实。
（二）负责指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（三）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，按职责承担开发区应对灾害指挥部工作，承担开发区应急值班（总值班）工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助开发区党委、管委会指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。
（五）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（六）指导协调消防工作，指导各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（七）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备管理部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。
（八）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
（九）指导协调、监督检查辖区内安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担开发区安全生产委员会、减灾委员会的日常工作。
（十）统筹协调开发区生态环境保护工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。组织实施生态环境保护目标责任制，并监督考核落实情况。统筹负责减排目标的落实，监督实施各类污染排放总量控制和排污许可证制度。
（十一）负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责核与辐射安全的监督管理。
（十二）组织实施土壤污染防治相关政策，建立土壤污染防治工作推进落实情况评估考核制度并组织实施；组织开展全区危险废物规范化管理督察考核、进口固体废物加工利用企业现场监督检查、废弃电器电子产品拆解处理情况审核等工作；指导入河排污口设置；负责海洋环境和渔业水域生态环境保护工作，监督陆源污染物排海，负责防治海岸和海洋工程建设项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒对海洋污染损害，协调配合海洋倾倒区划定工作；监督指导农业面源污染治理工作。
（十三）负责生态环境准入的监督管理。负责审批建设项目环境影响评价文件审批、午（夜）间施工许可审批等行政许可事项，组织开展清洁生产审核，办理环境应急预案备案、后评价备案等公共服务事项；组织拟订全区生态环境政策、规划，审核生态环境专项规划和其它部门综合性规划涉及生态环境内容。负责生态环境监测和信息发布工作。
（十四）负责生态环境监测和信息发布工作，组织实施生态环境监测制度和规范；统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网；统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（十五）开展应急管理、安全生产、生态环境方面的交流与合作，负责管辖行业内的宣传教育和培训工作，加强本系统、本领域人才队伍建设。
（十六）完成开发区党委、管委会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区环境保护局（应急管理局合署办公 ） |
| 2 | 漳州招商局经济技术开发区环境监测站 |
三、部门主要工作任务
2025年，漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）主要任务是：坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚决贯彻落实习近平生态文明思想，积极融入“产业发展项目建设争先年”活动，更好统筹安全，为开发区高质量发展提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）健全安全责任体系，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展各重点行业领域专项整治，全面排查治理风险隐患，严防重大生产安全事故发生。
（二）持续深入企业开展安全生产指导服务，加大新进企业帮扶力度；继续落实政府购买服务要求，充分利用第三方安全技术服务专业力量，专业化为企业提供安全生产指导服务。
（三）结合“中央环保督察整改、三比一看、国开区综评考核、党政目标责任制”等重点工作要求，建立年度生态环境保护工作“两单一表”，并持续优化党政目标责任制考核机制，压紧压实部门责任，切实抓好工作落实。
（四）组织做好新一轮省生态环境保护例行督察的迎检工作，并认真梳理重复投诉件，指导督促企业采取有效措施，尽可能化解矛盾冲突，避免在新一轮省生态环境保护例行督察中成为信访件。
（五）充分运用自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目，强化纵向贯通、横向联通，提升应急指挥能力，加快推进应急管理体系和能力现代化。
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1092.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 759.70 |
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 105.80 | ||
| 十九、住房保障支出 | 37.10 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 187.81 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 1092.41 | 支出合计 | 1092.41 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 1092.41 | 1092.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 679.25 | 679.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.04 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 86.81 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1092.41 | 568.33 | 524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 679.25 | 531.23 | 148.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.04 | 0.00 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 105.80 | 0.00 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 86.81 | 0.00 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1092.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 2.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 759.70 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 105.80 | ||
| 十九、住房保障支出 | 37.10 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 187.81 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 1092.41 | 支出合计 | 1092.41 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1092.41 | 568.33 | 524.08 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 679.25 | 531.23 | 148.02 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 79.04 | 0.00 | 79.04 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 105.80 | 0.00 | 105.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1092.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 484.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 591.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 14.14 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 568.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 484.95 |
| 30101 | 基本工资 | 223.44 |
| 30103 | 奖金 | 145.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.38 |
| 30201 | 办公费 | 6.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 49.23 |
| 30228 | 工会经费 | 7.39 |
| 30229 | 福利费 | 5.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.20 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）部门收入预算为1092.41万元，比上年增加1092.41万元，主要原因是本年新增汇总单位。其中：一般公共预算拨款收入1092.41万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算1092.41万元，比上年增加1092.41万元，主要原因是本年新增汇总单位。其中：基本支出568.33万元、项目支出524.08万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出1092.41万元，比上年净增加1092.41万元；主要原因是：增加了项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了空气站点设备更新费用及海洋环境整治事项，同时合理保障了安全监督执法监管专项、南太武海滩环境整治项目、应急指挥中心日常运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2040607-公共法律服务2.00万元。主要用于法律常年顾问服务费支出。
（二）2110101-行政运行679.25万元。主要用于公用经费支出。
（三）2110199-其他环境保护管理事务支出1.42万元。主要用于环境宣传支出。
（四）2110299-其他环境监测与监察支出79.04万元。主要用于大气污染热点网格建设服务类采购项目及环保管家服务支出。
（五）2200106-自然资源利用与保护105.80万元。主要用于海洋环境整治项目支出。
（六）2210201-住房公积金37.10万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。
（七）2240101-行政运行5.00万元。主要用于应急指挥系统平台支出。
（八）2240102-一般行政管理事务4.00万元。主要用于值班相关费用支出。
（九）2240106-安全监管30.00万元。主要用于安全监督执法监管专项支出。
（十）2240109-应急管理60.00万元。主要用于应急指挥中心日常运营支出。
（十一）2240199-其他应急管理支出86.81万元。主要用于福建省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、福建省“五个一百”公共安全保障提升工程项目、应急演练、应急宣教支出。
（十二）2240703-自然灾害救灾补助2.00万元。主要用于救灾补助支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出568.33万元，其中：
（一）人员经费484.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费83.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2025年预算安排2.20万元，比上年净增加2.20万元。主要原因是: 本年新增汇总单位。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年净增加3.00万元；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年新增汇总单位。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2025年，漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
安全监督执法监管专项绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 30.00 | ||
| 财政拨款： | 30.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 根据全区促进安全生产工作的需要以及区级财力状况，统筹安排确定，保障安全生产资金投入。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费成本 | 30万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 组织培训班次 | 1次 | ||
| 培训天数 | 0.5天 | |||
| 培训人次 | 30人 | |||
| 安全服务第三方服务采购数 | 1个 | |||
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | ||
| 培训合格率 | 100% | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防火能力提升 | 有效提升 | |
| 经济效益指标 | 采购成本节约 | 21万元 | ||
| 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 有效提升 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 95% | |
大气污染热点网格建设服务类采购项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 47.90 | ||
| 财政拨款： | 47.90 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 根据全市统一部署建设，按合同规定付款。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维费 | 47.8996万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 购置及时率 | 95% | |
| 数量指标 | 微站数量 | 21 台 | ||
| 质量指标 | 设备交付率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 掌握区内环境质量 | 有效提升 | |
| 经济效益指标 | 促进经济绿色发展 | 有效促进 | ||
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 有效运行 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | |
法律常年顾问服务费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 2.00 | ||
| 财政拨款： | 2.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 为进一步规范应急管理局行政行为，做好规范性文件法制审查、重大执法决定法制审核工作，防范把控行政风险，确保执法行为、执法决定等依法依规。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律常年顾问服务费 | 2万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 提供法律咨询服务次数 | 5次 | ||
| 质量指标 | 法律咨询服务规范率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急执法合规性，维护社会稳定 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
海洋环境整治事项绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 95.80 | ||
| 财政拨款： | 95.80 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 海漂垃圾常态化整治93.1万，海洋环境跟踪监测17.7万 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金额度 | 95.8万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 100% | |
| 数量指标 | 监测站位数 | 20个 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 海岸带卫生考评平均得分 | 80分 | |
| 经济效益指标 | 采购成本节约 | 93.1万元 | ||
| 社会效益指标 | 海洋环境质量 | 环境质量稳中向好 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 95% | |
环保管家服务绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 18.50 | ||
| 财政拨款： | 18.50 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 委托专业机构对企业进行帮扶指导，促进企业环保管理。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金额度 | 18.5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 100% | |
| 数量指标 | 企业检查 | 80项 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 管理水平提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | |
环保专网及专家咨询费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1.97 | ||
| 财政拨款： | 1.97 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保障环保局、行政服务中心环保专网运行，环评评审、清洁生产等专家咨询费，环境执法平台及网格化平台运行信息费，网格员巡查装备经费。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专网、环评评审控制 | 1.966万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 运维及时解决率 | 100% | |
| 数量指标 | 专网数量 | 2条 | ||
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化节能情况 | 节能 | |
| 经济效益指标 | 环评费用标准 | 1万元 | ||
| 社会效益指标 | 平均运行无故障率 | 95% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 95% | |
空气监测站点设备更新费用绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 14.14 | ||
| 财政拨款： | 14.14 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 环境空气监测站点运维费按时支付 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 空气监测站点设备更新费用 | 14.136万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 商品或设备到位及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 设备数量 | 2台 | ||
| 质量指标 | 设备预设功能达标率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运行 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意 | 95% | |
南太武海滩环境整治项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 90.00 | ||
| 财政拨款： | 90.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 开展南太武海滩环境整治工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 90万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 碎石清理完成及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 项目完成数 | 1个 | ||
| 质量指标 | 碎石有效清理率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升海滩环境 | 提升海滩环境 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 95% | |
应急宣教及环保宣传绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 4.00 | ||
| 财政拨款： | 4.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 组织相关单位开展“5.12”防震减灾、安全生产月等宣教活动。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展应急环保宣教费用 | 4万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急环保宣传开展及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 宣教次数 | 2次 | ||
| 质量指标 | 应急环保宣教有效率 | 95% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众、防灾减灾安全意识 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
应急演练绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 18.00 | ||
| 财政拨款： | 18.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 强化应急综合演练，提升应急实战水平，提高防灾救灾能力。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练成本 | 18万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急综合演练完成及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 综合应急演练场次数 | 1场次 | ||
| 质量指标 | 政府采购合规率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善社会应急力量建设 | 有效完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
应急指挥系统平台绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 根据全市统一部署建设，按合同规定付款。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维费 | 5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 维护及时率 | 90% | |
| 数量指标 | 平台维护数量 | 1个 | ||
| 质量指标 | 设备交付率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济绿色发展 | 有效促进 | |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 有效运行 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | |
应急指挥中心日常运营费用绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 60.00 | ||
| 财政拨款： | 60.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 完成重要时期值班安排，确保值班值守不出现失误，保障应急指挥中心稳定运行。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内，节约成本 | 60万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 房屋租赁费及时支付率 | 100% | |
| 数量指标 | 完成重要时期值班安排次数 | 8次 | ||
| 质量指标 | 值班值守规范率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 软件环境 | 有效改善 | |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 有效改善 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 95 % | |
值班相关费用绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 4.00 | ||
| 财政拨款： | 4.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保障总值班室24小时值班值守正常运转，及时发布汛期预警信息，保障安全度汛。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约设备购置费 | 4万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发布汛期预警信息及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 开展防汛安全检查次数 | 2次 | ||
| 质量指标 | 防汛设施完好率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件响应及时 | 及时 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 95% | |
自然灾害救灾及应急管理支出绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 2.00 | ||
| 财政拨款： | 2.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 用于自然灾害救灾补助 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 90% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 投保任务及时完成率 | 100% | |
| 数量指标 | 保障区域 | 56.17平方千米 | ||
| 质量指标 | 完成投保协议签订 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建立健全应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制 | 有效维护 | |
| 经济效益指标 | 补偿我区居民因自然灾害带来的人身伤害损失总额 | 20000元 | ||
| 社会效益指标 | 维护灾区社会稳定 | 有效维护 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
监测站日常运行及委托检测费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 31.67 | ||
| 财政拨款： | 31.67 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 山地生态园厦大站点运维及实验室日常运行 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测站日常运行及委托检测费 | 31.6747万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 商品或设备到位及时率 | 100% | |
| 数量指标 | 委托检测 | 4次 | ||
| 质量指标 | 设备预设功能达标率 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运行 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 95% | |
环境空气监测站点运维费绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 17.00 | ||
| 财政拨款： | 17.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 站点数据运维 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境空气监测站点运维费 | 17万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 监测数据采集完成时限 | 12月 | |
| 数量指标 | 运维三个环境空气站点 | 2座 | ||
| 质量指标 | 确保监测数据采集正常率 | 100% | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护站点环境 | 有效保护 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2025年漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.38万元，比上年净增加83.38万元。主要原因是：本年新增汇总单位。
（二）政府采购情况
2025年漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）政府采购预算总额17.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，漳州招商局经济技术开发区环境保护局（汇总）共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35060202000267号
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