第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村、林业、水利、畜牧、海洋与渔业、民政、残联、民族宗教、人民武装、退役军人事务、军民融合等方面的法律法规和方针政策。根据开发区发展需要，研究制定相关工作方案、计划、行业管理办法，并组织实施、监督落实。
（二）指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责社区基层组织建设，指导、支持和帮助居民委员会工作；负责社区工作人才队伍的建设，落实纪检相关工作。
（三）负责服务社区经济工作，指导社区经济组织开展生产经营；协助开展区内社区居民劳动力转移培训与就业工作。
（四）承接委托土地开发任务，管理管委会存量土地，负责开展开发区集体土地理赔、拆迁安置补偿工作；牵头组织非经营性用地（工业用地除外）的报批工作；配合项目业主做好具体项目土地及海域资源的获取、转让等工作；推进农村社区城镇化更新改造的项目开展和综合协调工作。
（五）负责协调掌握和监测分析农业、农村社区经济运行和农业、农村社区工作情况，研究草拟农村社区经营管理体制、经济体制改革、扶贫开发、农业生态建设开发、畜牧业各项管理等方面工作的规划、建议、方案，并组织实施。
（六）负责涉及转基因、动物原体等农产品加工企业的监管，督导区内企业做好年度备案工作；协调做好种畜禽管理、兽药监督管理及区内动物防疫检疫等工作。指导粮食等主要农产品生产、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；组织实施农业高新技术引进、运用、研究、交流与合作。
（七）负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；推进林业改革相关工作；协调组织造林绿化等规划设计、实施，完善造林档案及对接省市造林验收工作，做好森林资源档案管理。
（八）负责林政管理工作，指导木材经营市场发展并加强管理，指导森林公园等的建设和管理，组织开展森林防火防灾、宣传教育等相关工作。
（九）统筹负责开发区水利、防洪等工作。负责保降水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度。制定水利工程建设相关制度并组织实施，提出水利贷资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，按规定组织相关调查评价及监测预警工作。制定水的中长期供求计划、水量分配方案，指导水利行业的供水工作。
（十）组织、指导开发区水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责海岸滩涂的治理开发和海堤建设与管理工作；组织实施水利工程建设与运行管理；负责河长制组织实施的具体工作；负责水土保持工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管；承担水利建设市场的监督管理相关工作；负责河道采砂统一管理；承担水情、旱情监测预警工作。
（十一）拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。协调推进开发区海洋经济发展，会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划。
（十二）组织实施海洋与渔业相关标准和技术规范，指导渔业标准化生产；指导水产品加工流通；负责维护海洋与渔业生产秩序工作，指导渔业安全生产；负责海洋渔业防灾减灾工作，承接上级海洋观测预报工作，负责海洋灾害预警报，组织海洋灾害对渔业的影响评估和灾后生产恢复工作；组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。
（十三）负责开发区人民武装部工作。组织开展区内国家兵役动员，国防教育及民兵、哨兵备勤训练等各项活动；负责区内年度征兵、民兵整组、国防动员潜力调查等各项工作；管理区内民兵预备役及民兵哨所；协调上级军事机关单位及部队在区内进行演练的需求工作。
（十四）负责开发区退役军人事务，做好军队退役士兵、转业士官、退役军官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作。负责开发区军民融合有关工作。
（十五）依法对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督。负责区内的地名管理工作；配合有关部门检查督促社区配套设施的落实；承办本区域边界线争议的协调处理，维护好边界法定线、界务管理工作。
（十六）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。牵头对接协调开发区婚姻登记、殡葬、社会志愿服务、儿童关爱保护、养老服务等方面工作。
（十七）负责开发区有关民族、宗教事务，协调处理民族关系、宗教事务中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。
（十八）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局包括10个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 |
本部门无下属单位
三、部门主要工作任务
2025年，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局主要任务是：紧紧围绕中心工作和年度目标，扎实做好党建引领、要素保障、民生服务、社会治理等工作，锐意进取、务实担当，为加快推进漳州开发区高质量发展作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）着力巩固基层基础，锻造坚强堡垒。加强社区党组织达标创星活动，进一步夯实基层基础。修订《漳州开发区社区干部职业化管理制度》，加大培训教育力度，强化业绩考核和动态监管，进一步提升社区干部队伍战斗力和凝聚力。 （二）着力加强要素保障，促进区域发展。用好“人防+机巡”手段，强化管委会存量土地经营管理；根据管委会年度基建计划、土地出让计划及产业项目所需开展理赔工作，保障项目用地需求；加强区外协调工作，有序推进四区虾池理赔，确保不影响坤彩钒钛铁项目建设。 （三）着力优化民生服务，提升幸福指数。按要求落实残疾人“两项补贴”发放等为民办实事项目；持续抓好民生领域各项改革，加强民政优抚、养老帮扶、特殊困难群体保障等工作；推进剩余民生项目完成结算；深入开展漳州开发区“四村共创”美丽社区示范创建阶段任务，推动人居环境显著提升。 （四）着力推进综合治理，构建和谐环境。按时完成年度兵役征集任务，扎实做好社区综合管理、防火防汛等工作。组织开展各类专项检查，消除隐患、化解矛盾，保持社会大局平稳。
第二部分
2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3727.93 | 一、一般公共服务支出 | 994.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 976.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 106.89 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 582.91 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.55 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 2493.93 | ||
| 十二、农林水支出 | 106.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 329.83 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.28 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.57 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 4704.50 | 支出合计 | 4704.50 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 4704.50 | 3727.93 | 976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 973.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 264.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 4704.50 | 1344.95 | 3359.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 0.00 | 973.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 0.00 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 0.00 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 0.00 | 264.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 0.00 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 0.00 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3727.93 | 一、一般公共服务支出 | 994.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 976.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 106.89 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 582.91 | ||
| 九、卫生健康支出 | 7.55 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2493.93 | ||
| 十二、农林水支出 | 106.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 329.83 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.28 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.57 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 4704.50 | 支出合计 | 4704.50 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3727.93 | 1344.95 | 2382.98 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2013904 | 专项业务 | 973.64 | 0.00 | 973.64 |
| 2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2030607 | 民兵 | 93.59 | 0.00 | 93.59 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18.98 | 0.00 | 18.98 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.89 | 0.00 | 42.89 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 2120101 | 行政运行 | 1249.27 | 1249.27 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.66 | 0.00 | 264.66 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28.42 | 0.00 | 28.42 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 0.00 | 23.73 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2130314 | 防汛 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 155.83 | 0.00 | 155.83 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 976.57 | 0.00 | 976.57 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 3727.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1082.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 800.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1079.56 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 14.73 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 750.66 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1344.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1082.78 |
| 30101 | 基本工资 | 490.92 |
| 30103 | 奖金 | 331.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.93 |
| 30201 | 办公费 | 14.17 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30204 | 手续费 | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 7.50 |
| 30207 | 邮电费 | 9.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 109.92 |
| 30228 | 工会经费 | 16.44 |
| 30229 | 福利费 | 55.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.23 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.23 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 12.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 9.00 |
第三部分
2025年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局部门收入预算为4704.50万元，比上年减少51.40万元，主要原因是减少基层政权建设和社区治理项目支出（减少标杆社区建设经费）。其中：一般公共预算拨款收入3727.93万元、政府性基金预算财政拨款收入976.57万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算4704.50万元，比上年减少51.40万元，主要原因是减少基层政权建设和社区治理项目支出（减少标杆社区建设经费）。其中：基本支出1344.95万元、项目支出3359.55万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出3727.93万元，比上年减少527.97万元，降低12.41%，主要原因是：减少美丽乡村社区建设项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基层政权建设和社区治理项目支出，，同时合理保障了开发区社区正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2010101-行政运行14.40万元。主要用于保障单位运行的日常支出。
（二）2013299-其他组织事务支出5.43万元。主要用于党建活动、阵地建设支出。
（三）2013404-宗教事务0.69万元。主要用于宗教事务宣传支出。
（四）2013904-专项业务973.64万元。主要用于社区干部工资、环境卫生、城市社区日常经费等支出。
（五）2030601-兵役征集9.00万元。主要用于年度兵役征集支出。
（六）2030607-民兵93.59万元。主要用于民兵哨所日常支出。
（七）2039999-其他国防支出4.30万元。主要用于八一慰问支出。
（八）2080801-死亡抚恤8.00万元。主要用于三属对象抚恤支出。
（九）2080802-伤残抚恤41.00万元。主要用于伤残军人抚恤及医疗补助支出。
（十）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助30.00万元。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。
（十一）2080805-义务兵优待69.00万元。主要用于年度义务兵优待支出。
（十二）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助18.98万元。主要用于农村籍退伍军人生活补助支出。
（十三）2080899-其他优抚支出1.00万元。主要用于其他优抚支出。
（十四）2080901-退役士兵安置65.00万元。主要用于退役士兵安置支出。
（十五）2080905-军队转业干部安置8.14万元。主要用于军队转业干部安置支出。
（十六）2080999-其他退役安置支出0.90万元。主要用于其他退役安置支出。
（十七）2081001-儿童福利7.50万元。主要用于发放孤儿的生活补助保障其基本生活支出。
（十八）2081002-老年福利33.00万元。主要用于高龄补贴及老年人意外险等支出。
（十九）2081004-殡葬14.00万元。主要用于火化委托费用及临时墓地管理支出。
（二十）2081006-养老服务10.00万元。主要用于拓展居家助老服务项目支出。
（二十一）2081105-残疾人就业8.00万元。主要用于残疾人就业补助支出。
（二十二）2081107-残疾人生活和护理补贴90.00万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。
（二十三）2081199-其他残疾人事业支出42.89万元。主要用于其他残疾人事业支出。
（二十四）2081901-城市最低生活保障金支出119.00万元。主要用于社区低保户最低生活保障支出。
（二十五）2082001-临时救助支出4.50万元。主要用于困难群众临时救助支出。
（二十六）2082804-拥军优属5.00万元。主要用于三属对象两节慰问支出。
（二十七）2082899-其他退役军人事务管理支出4.00万元。主要用于其他退役军人事务管理支出。
（二十八）2089999-其他社会保障和就业支出3.00万元。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
（二十九）2101401-优抚对象医疗补助7.55万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。
（三十）2120101-行政运行1249.27万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。
（三十一）2120102-一般行政管理事务5.00万元。主要用于办公室维修支出。
（三十二）2129999-其他城乡社区支出264.66万元。主要用于其他污水处理费安排支出。
（三十三）2130102-一般行政管理事务1.00万元。主要用于一般行政管理事务支出。
（三十四）2130108-病虫害控制2.27万元。主要用于病虫害控制支出。
（三十五）2130109-农产品质量安全10.00万元。主要用于农产品质量安全相关工作支出。
（三十六）2130111-统计监测与信息服务10.00万元。主要用于全国土壤普查支出。
（三十七）2130153-耕地建设与利用10.00万元。主要用于耕地保护支出。
（三十八）2130207-森林资源管理28.42万元。主要用于森林资源管理支出。
（三十九）2130234-林业草原防灾减灾2.80万元。主要用于林业草原防灾减灾支出。
（四十）2130237-行业业务管理0.90万元。主要用于林业广告制作项目支出。
（四十一）2130304-水利行业业务管理23.73万元。主要用于水利行业业务管理支出。
（四十二）2130306-水利工程运行与维护11.25万元。主要用于水利工程运行与维护支出。
（四十三）2130310-水土保持1.50万元。主要用于水土保持经费支出。
（四十四）2130314-防汛4.51万元。主要用于年度防汛工作支出。
（四十五）2200106-自然资源利用与保护174.00万元。主要用于店地社区耕地（水田）土地开发项目、白沙社区基本农田整治支出。
（四十六）2200120-海域与海岛管理155.83万元。主要用于海域与海岛管理支出。
（四十七）2210201-住房公积金81.28万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2025年度政府性基金支出976.57万元，比上年增加476.57万元，增长95.31%，主要原因是：增加美丽社区建设项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性支出的工程项目，同时合理保障了历史民生工程结算等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）2121301-城市公共设施975.00万元。主要用于民生工程支出。 （二）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出1.57万元。主要用于残疾人补助支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出1344.95万元，其中：
（一）人员经费1082.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费262.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2025年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 保障公务接待需要。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 保障公务用车人员出行需要。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2025年，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
残疾人生活和护理补贴项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 46.00 | ||
| 财政拨款： | 46.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好残疾人生活和护理补贴发放工作，改善残疾人基本生活状况。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤46万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | =100% | |
| 数量指标 | 符合补助条件残疾人数量 | ≥226人 | ||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好残疾人补助发放工作，有效改善残疾人基本生活状况 | =有效改善有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
国防支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 106.89 | ||
| 财政拨款： | 106.89 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 完成上半年征兵工作，做好辖区国防动员、民兵队伍整组建设及军地协调保障工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤106.89万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 民兵工资及时发放率 | =100% | |
| 数量指标 | 哨所民兵人数 | ≥12人 | ||
| 质量指标 | 征兵任务完成率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为构建社会主义和谐社会，提供坚强保障。 | =提供保障提供保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
残疾人事业支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 45.00 | ||
| 财政拨款： | 45.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保障残疾人福利,改善残疾人生活质量。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤45万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 精神病人家属以奖代补监护奖励补贴对象人数 | =42人 | ||
| 质量指标 | 符合补助标准残疾人补助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活境况， 促进社会和谐 | =改善改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% | |
耕地保护项目项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 103.00 | ||
| 财政拨款： | 103.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 稳步推进耕地保护项目工作 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤103万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% | |
| 数量指标 | 开展耕地保护项目社区个数 | =3个 | ||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地占补平衡完成率 | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
抚恤支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 7.00 | ||
| 财政拨款： | 7.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 促进社会和谐稳定。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤7万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 优抚对象人数 | =18人 | ||
| 质量指标 | 优抚医疗补助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活情况，促进社会和谐稳定。 | =有效促进有效促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥85% | |
高龄补贴项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 21.00 | ||
| 财政拨款： | 21.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 发放老年人高龄补贴，保障高龄老人的基本生活。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤21万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | |
| 数量指标 | 享受高龄补贴老人人数 | ≥280人 | ||
| 质量指标 | 高龄补贴发放覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放老年人高龄补贴，有效保障高龄老人的基本生活 | =有效保障有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
城市最低生活保障金项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 100.00 | ||
| 财政拨款： | 100.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好城市最低生活保障金发放工作，改善低保户生活条件，维护社会稳定。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 最低生活保障金及时拨付率 | =100% | |
| 数量指标 | 享受最低生活保障金人数 | ≥208人 | ||
| 质量指标 | 享受最低生活保障金覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善低保户生活条件，维护社会稳定。 | =改善改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
基层政权建设和社区治理项目项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 961.64 | ||
| 财政拨款： | 961.64 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好基层政权建设社区治理工作，促进社会和谐。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤961.636万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 覆盖社区个数 | =6个 | ||
| 环境卫生保洁涉及社区个数 | =4个 | |||
| 社区干部人数 | ≤90个 | |||
| 质量指标 | 社区干部薪酬保障率 | =100% | ||
| 社区正常运转率 | =100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐 | =促进和谐 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
海域与海岛管理项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 49.97 | ||
| 财政拨款： | 49.97 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 落实相关海洋政策，有效保护海洋生态环境。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤49.97万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 海域与海岛管理工作个数 | =8个 | ||
| 质量指标 | 合同验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升海域环境 | =有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
老年福利及殡葬支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 36.00 | ||
| 财政拨款： | 36.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保障区内高龄老年人生活水平及殡葬工作正常开展. | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤36万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 老年人数量 | ≥280人 | ||
| 质量指标 | 老年政策落实覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善老年人生活，做好殡葬工作 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
林业和草原支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 32.12 | ||
| 财政拨款： | 32.12 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 有序正常开展林业和草原工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤32.12万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 护林员个数 | =7个 | ||
| 质量指标 | 林业资源保护覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升林业生态环境 | =有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
临时救助支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 4.50 | ||
| 财政拨款： | 4.50 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 改善弱势群体生活水平，根据实际需要及时开展救助工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤4.5万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 救助资金及时拨付率 | =100% | |
| 数量指标 | 社会救助事项个数 | =3个 | ||
| 质量指标 | 救助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展救助工作，改善弱势群体生活水平 | =改善弱势群体生活水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
民生工程项目项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 975.00 | ||
| 财政拨款： | 975.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 促进城乡社区的城镇化建设发展。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤975万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 涉及社区个数 | =4个 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡社区的城镇化建设发展 | =有效促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
农业农村支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 23.27 | ||
| 财政拨款： | 23.27 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 完成农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤23.27万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 社区个数 | =4个 | ||
| 质量指标 | 各项合同验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序开展各项农业防治工作，改善农业环境。 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
三属对象死亡抚恤项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 8.00 | ||
| 财政拨款： | 8.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好三属对象抚恤工作 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤8万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助款及时发放率 | =100% | |
| 数量指标 | 三属对象人数 | =3人 | ||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好三属对象抚恤工作，有效改善三属对象生活状况 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
伤残抚恤项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 22.00 | ||
| 财政拨款： | 22.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 改善优抚对象生活情况，促进社会和谐稳定。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤22万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | |
| 数量指标 | 伤残抚恤人数 | =5人 | ||
| 质量指标 | 伤残抚恤发放覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好抚恤工作，改善优抚对象生活情况 | =改善生活 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85% | |
社发局办公场所维修费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 改善办公环境。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% | |
| 数量指标 | 维修办公场所事项个数 | =1个 | ||
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 序时开展维修工作，改善办公环境 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修单位满意度 | ≥90% | |
其他组织及宗教事务支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 6.12 | ||
| 财政拨款： | 6.12 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 按年初计划开展，取得成效。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤6.12万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 举办主题党日活动次数 | =4次 | ||
| 开展宗教宣传次数 | =3次 | |||
| 质量指标 | 党建工作规范化建设覆盖率 | =100% | ||
| 宗教宣传覆盖率 | =100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序开展宗教事务工作，促进宗教和谐。 | =有效促进 | |
| 开展党建工作规范化建设，发挥党组织凝心聚力作用 | =有效规范 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
事实无人抚养儿童生活费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 7.50 | ||
| 财政拨款： | 7.50 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 及时发放生活补助金，保障开发区事实无人抚养儿童基本生活. | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入金额 | ≤7.5万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | |
| 数量指标 | 事实无人抚养儿童个数 | =4人 | ||
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童基本生活保障 | =基本保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85% | |
退役军人事务支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 9.00 | ||
| 财政拨款： | 9.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保障开发区退役军人事务工作的正常运转，正常开展慰问工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤9万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 拥军优属对象人数 | =18个 | ||
| 质量指标 | 开展慰问覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开发区退役军人事务工作的正常运转促进社会和谐 | =促进社会和谐 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥85% | |
水利支出项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 40.99 | ||
| 财政拨款： | 40.99 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 有序开展水利行业业务管理工作，提升开发区水利环境。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤40.994万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 水库安全维护数 | =4座 | ||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序开展水利行业业务管理工作，提升开发区水利环境 | =有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =90% | |
退役士兵地方经济补助金项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 65.00 | ||
| 财政拨款： | 65.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好退役士兵安置工作，促进社会和谐。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤65万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 退役士兵地方经济补助金及时发放率 | =100% | |
| 数量指标 | 2025年退役士兵人数 | ≥11人 | ||
| 质量指标 | 退役士兵安置覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好退役士兵安置工作，促进社会和谐 | =促进社会和谐 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意 度 | ≥90% | |
污水及截污纳管工程建设项目项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 264.66 | ||
| 财政拨款： | 264.66 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 根据全年工作计划，序时完成相关截污工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | ≤264.66万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | |
| 数量指标 | 开展污水处理设施建设项目个数 | =9个 | ||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成相关截污工作，提升开发区环境。 | =提升环境 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
义务兵优待金项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 55.00 | ||
| 财政拨款： | 55.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好义务兵优待金发放工作，有效改善义务兵生活，促进社会稳定。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入金额 | ≤55% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | |
| 数量指标 | 义务兵人数 | =15人 | ||
| 质量指标 | 义务兵优待金发放覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好义务兵优待金发放工作 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | ||
| 财政拨款： | 10.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 做好重点优抚对象补助发放工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =10万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助及时发放率 | =100% | |
| 数量指标 | 补助人数 | =10人 | ||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好重点优抚对象补助发放工作，有效改善其生活状况 | =有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2025年漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出262.16万元，比上年减少4.62万元，降低1.73%。主要原因是：工作人员减少。
（二）政府采购情况
2025年漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局政府采购预算总额10.76万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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