第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局单位的主要职责是：负责开发区基层党建、机关党工委、非公党工委、干部队伍建设、招聘、培训、考核、薪酬福利、劳动关系、退休事务、机构编制、统战、工会、团委、妇联、外事、侨务、社会保险、就业用工、人才、劳动保障、行政审批管理、行政服务等工作的职能部门，加挂党群工作部、团委、总工会、外事侨务办公室牌子。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 行政单位 | 18 |
三、单位主要工作总结
2024年，漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局单位主要任务是：根据开发区党委、管委会的工作部署，以“党建引领、组织提升、队伍强健、规范管理、保障民生、政务提效”为主要目标，紧紧围绕年度重点工作任务和工作中发现的问题，深入谋划，敢于斗争，较好的完成了全年的工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）召开年度党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议，部署年度党建工作。完成分解集团对开发区党建考核任务、明确责任单位，并持续跟踪落实情况。分领域打造党建品牌，创立税务局党建品牌案例，并推送刊发至中国新闻网、人民网；结合“社区吹哨部门报道”指导凌波社区党总支创建“近凌党建传波爱心”党建品牌，持续深化“党建＋”社区治理模式。
（二）修订、制定涵盖干部管理、选拔任用、监督，职工管理、职业发展、薪酬分配、绩效考核，以及机构编制等方面的制度规定共11项。完成2024年优秀年轻干部（后备人才）库动态调整，队伍结构持续优化，分级分类共开展16次培训。强化激励约束，优化考核分配机制，开展月度考核，强化重点激励并每月通报。
（三）就业服务靶向赋能，创新“就业小程序”促进人岗对接，发布岗位信息120期，举办招聘活动18场，提供1688个岗位，全年新增就业1784人，重点群体就业率100%。推广“薪享通”农民工薪资平台应用，全年开展66次履约评价与7场法规宣贯。发挥治欠专班力量，推动“保交楼”相关工作顺利开展，助力4起案件经由司法途径解决。
（四）加强群团建设，聚焦政治引领，通过劳模宣讲、驿站宣传、主题活动等多渠道宣传政治理论学习；聚焦服务经济，通过培训竞赛提升职工素质，“安康杯”活动抓实安全生产；聚焦暖心工程，通过“两节慰问”“防暑降温”“青年联谊”提升职工生活品质；聚焦强基固本，召开工会第六次代表大会，选优配强工会班子，指导组建首家新业态企业工会组织。完成开发区第六届团委换届，落实“为青年办实事”要求，联合工会、招行开展青年联谊，协调区内学校、企业为大学生提供近百个实习岗位。
（五）实现制度的一体化，人工成本的可视化。各业务层级业务规范通过数字化系统固化过程标准和规范，实现一体化管理。推行电子签章，促进合规增效。完成“福建省机关事业单位人事管理平台”电子签章应用，2024年累计办理业务1436人次。上线“共享中心机器人”模块，可24小时在线提问获得反馈。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3380.80 | 一、一般公共服务支出 | 2373.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 854.88 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 100.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 52.55 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.16 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3380.96 | 本年支出合计 | 3380.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.07 | 年末结转和结余 | 0.07 |
| 总计 | 3381.03 | 总计 | 3381.03 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3380.96 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2373.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 854.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 111.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 22999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3380.96 | 2233.37 | 1147.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2178.82 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 0.00 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 0.00 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2178.82 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 2.00 | 852.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 0.00 | 111.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 2.00 | 136.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 2.00 | 136.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3380.80 | 一、一般公共服务支出 | 2373.37 | 2373.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 854.88 | 854.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3380.80 | 本年支出合计 | 3380.80 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 3380.80 | 总计 | 3380.80 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3380.80 | 2233.37 | 1147.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2178.82 | 194.55 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 0.00 | 175.28 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 0.00 | 175.28 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2178.82 | 16.37 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 2.00 | 852.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 0.00 | 111.33 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 0.00 | 86.64 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 2.00 | 136.91 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 2.00 | 136.91 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1525.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 323.72 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.73 |
| 30103 | 奖金 | 215.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.23 | 30207 | 邮电费 | 4.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.78 | 30211 | 差旅费 | 7.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1479.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 706.46 | 公用经费合计 | 1526.91 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 0.64 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.64 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计3381.03万元，支出总计3381.03万元，与上年决算数相比，各减少281.13万元，下降7.68%。主要是本年度人工成本减少，基本支出减少；项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入3380.96万元，比上年决算数减少281.19万元，下降7.68%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3380.80万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.16万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出3380.96万元，比上年决算数减少281.05万元，下降7.67%，具体情况如下：
1.基本支出2233.37万元。其中，人员支出706.46万元，公用支出1526.91万元。
2.项目支出1147.59万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3380.80万元，支出总计3380.80万元，与上年决算数相比，各减少271.58万元，下降7.44%。主要是：本年度人工成本减少，基本支出减少；项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出3380.80万元，比上年决算数减少271.50万元，下降7.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2012899-其他民主党派及工商联事务支出2.44万元，较上年决算数增加1.24万元，增长103.33%。主要原因是本年度各民主党派开展活动次数增多。
（二）2012999-其他群众团体事务支出175.28万元，较上年决算数减少169.56万元，下降49.17%。主要原因是本年度新支付职工文体中心运营补贴减少。
（三）2013201-行政运行支出2178.82万元，较上年决算数减少106.00万元，下降4.64%。主要原因是本年度人工成本减少，基本支出减少；辅助用工人员支出减少。
（四）2013204-公务员事务支出2.58万元，较上年决算数减少9.85万元，下降79.24%。主要原因是本年度培训费减少。
（五）2013299-其他组织事务支出13.79万元，较上年决算数减少6.77万元，下降32.93%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
（六）2013599-其他对外联络事务支出0.47万元，较上年决算数净增加0.47万元。主要原因是功能科目变更，用于保障外事工作及因公出国服务费。
（七）2080116-引进人才费用支出86.64万元，较上年决算数减少117.05万元，下降57.46%。主要原因是本年度各类人才减少，补助减少。
（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出24.69万元，较上年决算数减少85.76万元，下降77.65%。主要原因是本年度各类人才减少，上级补助减少。
（九）2080799-其他就业补助支出138.91万元，较上年决算数增加6.81万元，增长5.16%。主要原因是本年度申请就业补贴增加。
（十）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出545.66万元，较上年决算数增加57.31万元，增长11.74%。主要原因是本年度城居保待遇领取人员增加，财政补贴增加。
（十一）2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.50万元，较上年决算数净增加4.50万元。主要原因是本年度城居保待遇领取人员增加，财政补贴增加。
（十二）2089999-其他社会保障和就业支出54.49万元，较上年决算数净增加54.49万元。主要原因是本年度人力资源服务机构办公用房补助资金因企业提交申请兑现。
（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出100.00万元，较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。
（十四）2210201-住房公积金支出52.55万元，较上年决算数减少1.30万元，下降2.41%。主要原因是本年度人员调出，缴纳人数减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2233.37万元，其中：
（一）人员经费706.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1526.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.64万元，完成全年预算的42.67%；较上年减少0.06万元，下降8.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于省、市政府及职能部门视察、检查、调研等方面的接待活动减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.64万元，完成全年预算的42.67%；较上年减少0.06万元，下降8.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于省、市政府及职能部门视察、检查、调研等方面的接待活动减少。累计接待10批次、66人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度18个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出1526.91万元，比上年决算数增加3.75万元，增长0.25%，主要原因是:本年度辅助用工人员增加。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.06 万元，占政府采购支出总额的65.91%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 组织党建工作 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.依据《漳州开发区党建工作专项经费管理办法》，党建工作经费标准为400元/人，入区、非公企业党员共495名党员，预算为19.8万元。（2024年度各部门党日活动费用从各部门支出综合定额中列支）2.根据集团《关于做好党费和党建活动经费、党组织工作经费统筹管理使用有关工作的通知》要求，纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排。3.每年度党报党刊、党建用品等使用党建经费约10万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和组织路线，发挥党建在推动改革、引领发展中的关键作用，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，党建工作质效持续提升，党的领导更加坚强有力。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 11.50 | 10 | 46.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 11.50 | — | 46.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好开发区机关单位党的思想政治建设，做好开发区机关单位党的组织建设，做好党员队伍建设工作。 | 1.深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，领导班子、各基层党组织书记坚持带头先学先讲，深入基层开展宣讲206场次，受众约5600人次；2.举办党委党纪学习教育读书班1次、党纪学习教育知识竞赛1次、开展党支部书记、党务干部专题培训班6场次。各基层党组织共开展党纪主题“三会一课”、主题党日活动462场次、党支部书记讲授专题党课117场次。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建系列活动次数 | ≥20次 | 462 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 党建活动覆盖率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 党建活动按期完成率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建学习心得回收率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建活动满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人力资源管理事务 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.充分利用集团及省市的培训资源，参加人员的培训费从所在部门列支；组织的党支部书记等培训从其它费用列支；组织的财务培训从财政局列支；其他的干部职工培训，费用合计约17.5万；2.办公费用约2.5万。 | ||||||||
| 主要成效 | 分级分类开展各级教育培训，举办中层干部汇报能力提升专项培训、采购风险防范专项培训、高管专项培训等系列线下培训3场，举办“青干班”系列培训结业仪式。充分利用集团和省市教育培训资源，组织开展“百年商道——招商局集团企业文化宣讲”“加快科技创新赋能新质生产力”专项线上培训12场。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 2.58 | 10 | 12.90 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 2.58 | — | 12.90 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 充分利用集团及省市的培训资源，做好开发区干部职工教育培训等工作。 | 分级分类开展各级教育培训，举办中层干部汇报能力提升专项培训、采购风险防范专项培训、高管专项培训等系列线下培训3场，举办“青干班”系列培训结业仪式。充分利用集团和省市教育培训资源，组织开展“百年商道——招商局集团企业文化宣讲”“加快科技创新赋能新质生产力”专项线上培训12场。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工综合素质 | =有效提升/ | 有效提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | =2次 | 13 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 培训合格率 | =85% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 工伤认定调查核实经费 漳财（社）指〔2023〕43号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于工伤认定调查核实。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 10 | 62.79 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | — | 62.79 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成开发区工伤认定调查核实工作 | 按时完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工伤认定案件数 | ≥86件 | 123 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 工伤认定结论合法合规 | =合法合规/ | 123 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工伤认定工作及时率 | ≥100% | 60 | 10 | 6 | 100 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工伤职工基本生活费 | =有效保障/ | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 91 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | |||||||||
| 资金管理问题 | |||||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人力资源服务机构奖补 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 错年补贴。漳州开发区管理委员会关于印发《漳州招商局经济技术开发区促进人力资源服务业发展扶持办法》的通知（漳招管字〔 2021 〕149 号），开展人力资源服务业发展扶持工作，促进就业，拓展人力资源服务业发展及人力资源供给渠道。 | ||||||||
| 主要成效 | 加强引进人力资源服务机构引进、培育、管理力度，持续推进人力资源服务业与重点产业对接洽谈，提高企业合作成功率，最大化地发挥人力资源效用，从而促进人力资源服务业营收增长。2024年新增规上企业2家，规上人力资源公司营收3.10368亿元，同比增长42.08%。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 59.60 | 59.60 | 54.49 | 10 | 91.43 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 59.60 | 59.60 | 54.49 | — | 91.43 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 鼓励有条件的企业和个人在开发区内设立人力资源服务机构，拓展人力资源服务业发展及人力资源供给渠道。 | 加强引进人力资源服务机构引进、培育、管理力度，持续推进人力资源服务业与重点产业对接洽谈，提高企业合作成功率，最大化地发挥人力资源效用，从而促进人力资源服务业营收增长。2024年新增规上企业2家，规上人力资源公司营收3.10368亿元，同比增长42.08%。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策企业数 | =1家 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 奖补资金兑现率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | <59.6万元 | 54.49 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业招工引工 | =有效促进/ | 有效促进。 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 促进企业发展 | =有效促进/ | 有效促进 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 就业发展专项 漳财（社）指〔2024〕6号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 为贯彻就业优先的发展战略，根据《福建省就业补助资金管理办法》，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、用工奖补等支出。 | ||||||||
| 主要成效 | 政策落实有效，精准帮扶困难群体，落实惠企政策，有效促进了就业。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 160.00 | 122.91 | 10 | 76.82 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 160.00 | 122.91 | — | 76.82 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、用工奖补等支出 | 大力稳岗稳就业，创新实施“1+6+兜底帮扶”特色模式，开展各类专业技能培训覆盖167人次,社保补贴惠及33人，开发公益性岗位兜底安置24人; 多措并举，推动惠企政策应享尽享，兑现就业补助122.91万元. | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥200人 | 852 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥100/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥在预算范围内使用/ | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | ≥优化营商环境/ | 100 | 20 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥有效促进/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 85 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 信息传播渠道有限、政策宣传不足，导致公众知晓率低、政策受众面不够广泛。 | 加强政策宣传与培训:加大政策宣传力度，利用多种媒体和渠道，提高政策知晓度；举办就业创业扶持政策宣讲培训班，壮大宣传队伍，凝聚宣传合力；组织就业服务人员参加关于就业政策、财务核算、报表统计、信息化等方面的业务培训，全面提高业务素质和政策水平。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 其他人力资源事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用；支付厅级医疗保健费用及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用（2人逐年支付）；支付厅级医疗保健费用（4名厅级医疗保健人员：2名在职，2名在开发区退休）及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7.10 | 7.10 | 1.86 | 10 | 26.20 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7.10 | 7.10 | 1.86 | — | 26.20 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 依据相关政策规定，完成开发区医疗保健、退休人员相关费用及去世退休干部慰金支付工作任务 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用（2人逐年支付）；支付厅级医疗保健费用（4名厅级医疗保健人员：2名在职，2名在开发区退休）及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 提升环保意识 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥5人 | 6 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 组织党建工作 漳财行指〔2023〕27号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 负责指导开展开发区非公企业和社会组织的党务工作。 | ||||||||
| 主要成效 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和组织路线，发挥党建在推动改革、引领发展中的关键作用，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，党建工作质效持续提升，党的领导更加坚强有力。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好非公企业和社会组织党建工作。 | 1.配套修订《党支部工作标准化手册》，进一步抓好非公企业基层党组织标准化建设。2.开展非公企业软弱涣散基层党组织排查整顿，抓实“三会一课”。3.分级分类、线上线下开展非公企业党组织书记、党务干部和党员培训35场次。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建系列活动次数 | ≥20次 | 462 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 党建活动覆盖率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 党建活动按期完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建学习心得回收率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建活动满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 群团妇联工作 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.2023年共青团工作经费、联年工作经费（含困难妇女儿童慰问）2.根据管委会与总工会第八次联席会议纪要提出，每年需拨付退休劳模荣誉津贴，由人事劳动局负责列入年度预算，并报财政局审核后拨付， 总工会负责具体发放。3.职工文体中心运营补贴。3.2021、2022年职工文体中心物业、水电补贴 | ||||||||
| 主要成效 | 认真学习贯彻党的二十大精神，找准群团工作切入点，紧紧围绕开发区党委、管委会中心工作，推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动在全区群团工作走深走实，不断开创群团工作新局面。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 73.85 | 73.85 | 5.22 | 10 | 7.07 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 73.85 | 73.85 | 5.22 | — | 7.07 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好总工会、团委换届工作，开展开发区团委、妇联相关活动等工作。 | 2024年，漳州开发区群团工作紧紧围绕党委中心工作，聚焦主责主业，从思想引领，基层建设，青年发展，服务大局入手，全面发挥党的助手工作职责，推动全区群团工作取得新成效。9月26日举办漳州开发区工会第六次代表大会，选举产生第六届漳州开发区总工会工会委员会。8月29日举办共青团漳州开发区第六次代表大会，选举产生第六届共青团漳州开发区第六届委员会。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青年中产生广泛影响，可持续能力提升 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 生态效益指标 | 提升环保意识 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动次数 | =5次 | 6 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 群团活动覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 群团活动按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（闽财社指〔2024〕39号） | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放；财政补助金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等情况。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥150000元 | 150000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 闽财社指〔2023〕84号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥640000元 | 640000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 闽财社指〔2023〕102号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥1110000元 | 1110000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算，2024年城乡居民基本养老保险基金预算需补助金额为542.88万元，其中：中央省级转移支付预计指标204万元，开发区负担338.88万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 338.88 | 338.88 | 338.88 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 338.88 | 338.88 | 338.88 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≤2827700元 | 2827700 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥22932人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人才发展专项 漳财行指〔2023〕26号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 人才发展专项经费 | ||||||||
| 主要成效 | 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金 | 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才引进数量 | ≥5人 | 5 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 民革、致公党等统战活动经费及购买书籍杂志费用。 | ||||||||
| 主要成效 | 增进党派交流，汇聚统战力量，为开发区经济社会发展赋能增效。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 2.44 | 10 | 61.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 2.44 | — | 61.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成开发区统战工作任务 | 增进党派交流，汇聚统战力量，为开发区经济社会发展赋能增效。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚民族团结氛围 | =营造浓厚民族团结氛围/ | 经费预算仅用于民主党派交流 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 统战活动次数 | =2次 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 统战活动覆盖面 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 统战活动按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 职工文体中心房屋租金 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 职工文体中心房屋租金。 | ||||||||
| 主要成效 | 顺利完成2024年职工文体中心运营，为职工搭建一个文体活动场所，丰富职工业余文化生活，激发职工创业创新热情。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成职工文体中心运营工作，为职工搭建服务阵地，激发职工劳动热情和创新才智。 | 顺利完成2024年职工文体中心运营，为职工搭建一个文体活动场所，丰富职工业余文化生活，激发职工创业创新热情。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 安全事故发生数 | <0次 | -1 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | =20次 | 20 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 租金发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 租金发放及时率 | =按时完成/ | 按时完成 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人才发展专项资金 漳财行指〔2022〕12号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 根据开发区管委会部署，根据省市相关文件要求，落实各类人才补助资金发放。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据省工科青年专业人才政策支付已认定符合申领人才补助。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 0 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | =5人 | 3 | 20 | 12 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | ||
| 质量指标 | 补贴资金兑现流程合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补贴资金发放完成及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 提高人才工作水平 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 82 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | 加强工科类青年人才申报，争取上级补助资金，与相关主管部门、企业、做好工科类青年人才引育留工作。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 工伤认定调查核实经费 漳财（社）指〔2022〕54号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于工伤认定调查核实。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.78 | 1.78 | 1.04 | 10 | 58.43 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.78 | 1.78 | 1.04 | — | 58.43 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 0 | 按时完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办结工伤认定案件数 | ≥60人 | 123 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 认定结论合法合规 | ≥100% | 123 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 在规定的时效内办结 | ≤100% | 60 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工伤职工基本生活费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 减轻工伤职工因伤致贫负担 | ≥ 100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | |||||||||
| 资金管理问题 | |||||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 就业发展专项（创业支持资金） | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于保障就业创业政策落实。 | ||||||||
| 主要成效 | 稳定就业局势，助力重点人群实现就业增收。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成补贴发放相关工作。 | 推进高校毕业生就业创业，3 个创业项目获得市级资助，毕业生创业项目帮扶率100%。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 本科及以上学历人数占比 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =按时发放/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | =优化营商环境/ | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
闽公网安备 35060202000267号
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