2024年度漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局决算
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局单位的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村、林业、水利、畜牧、海洋与渔业、民政、残联、民族宗教、人民武装、退役军人事务、军民融合等方面的法律法规和方针政策。根据开发区发展需要，研究制定相关工作方案、计划、行业管理办法，并组织实施、监督落实。
（二）指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责社区基层组织建设，指导、支持和帮助居民委员会工作；负责社区工作人才队伍的建设，落实纪检相关工作。
（三）负责服务社区经济工作，指导社区经济组织开展生产经营；协助开展区内社区居民劳动力转移培训与就业工作。
（四）承接委托土地开发任务，管理管委会存量土地，负责开展开发区集体土地理赔、拆迁安置补偿工作；牵头组织非经营性用地（工业用地除外）的报批工作；配合项目业主做好具体项目土地及海域资源的获取、转让等工作；推进农村社区城镇化更新改造的项目开展和综合协调工作。
（五）负责协调掌握和监测分析农业、农村社区经济运行和农业、农村社区工作情况，研究草拟农村社区经营管理体制、经济体制改革、扶贫开发、农业生态建设开发、畜牧业各项管理等方面工作的规划、建议、方案，并组织实施。
（六）负责涉及转基因、动物原体等农产品加工企业的监管，督导区内企业做好年度备案工作；协调做好种畜禽管理、兽药监督管理及区内动物防疫检疫等工作。指导粮食等主要农产品生产、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；组织实施农业高新技术引进、运用、研究、交流与合作。
（七）负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；推进林业改革相关工作；协调组织造林绿化等规划设计、实施，完善造林档案及对接省市造林验收工作，做好森林资源档案管理。
（八）负责林政管理工作，指导木材经营市场发展并加强管理，指导森林公园等的建设和管理，组织开展森林防火防灾、宣传教育等相关工作。
（九）统筹负责开发区水利、防洪等工作。负责保降水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度。制定水利工程建设相关制度并组织实施，提出水利贷资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，按规定组织相关调查评价及监测预警工作。制定水的中长期供求计划、水量分配方案，指导水利行业的供水工作。
（十）组织、指导开发区水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责海岸滩涂的治理开发和海堤建设与管理工作；组织实施水利工程建设与运行管理；负责河长制组织实施的具体工作；负责水土保持工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管；承担水利建设市场的监督管理相关工作；负责河道采砂统一管理；承担水情、旱情监测预警工作。
（十一）拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。协调推进开发区海洋经济发展，会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划。
（十二）组织实施海洋与渔业相关标准和技术规范，指导渔业标准化生产；指导水产品加工流通；负责维护海洋与渔业生产秩序工作，指导渔业安全生产；负责海洋渔业防灾减灾工作，承接上级海洋观测预报工作，负责海洋灾害预警报，组织海洋灾害对渔业的影响评估和灾后生产恢复工作；组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。
（十三）负责开发区人民武装部工作。组织开展区内国家兵役动员，国防教育及民兵、哨兵备勤训练等各项活动；负责区内年度征兵、民兵整组、国防动员潜力调查等各项工作；管理区内民兵预备役及民兵哨所;协调上级军事机关单位及部队在区内进行演练的需求工作。
（十四）负责开发区退役军人事务，做好军队退役士兵、转业士官、退役军官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作。负责开发区军民融合有关工作。
（十五）依法对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督。负责区内的地名管理工作；配合有关部门检查督促社区配套设施的落实；承办本区域边界线争议的协调处理，维护好边界法定线、界务管理工作。
（十六）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。牵头对接协调开发区婚姻登记、殡葬、社会志愿服务、儿童关爱保护、养老服务等方面工作。
（十七）负责开发区有关民族、宗教事务，协调处理民族关系、宗教事务中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。
（十八）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 行政单位 | 29 |
| 漳州招商局经济技术开发区石坑社区居民委员会 | 社会组织 | 14 |
| 漳州招商局经济技术开发区大径社区居民委员会 | 社会组织 | 15 |
| 漳州招商局经济技术开发区店地社区居民委员会 | 社会组织 | 14 |
| 漳州招商局经济技术开发区白沙社区居民委员会 | 社会组织 | 14 |
| 漳州招商局经济技术开发区凌波社区居民委员会 | 社会组织 | 15 |
| 漳州招商局经济技术开发区南滨社区居民委员会 | 社会组织 | 14 |
三、单位主要工作总结
2024年，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局单位主要任务是：2024年，在招商局集团、开发区的正确领导下，漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局坚决贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕中心工作，扎实做好党建引领、要素保障、民生服务、社会治理等工作，取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）是抓党建、固基本。坚决配合开发区党委开展政治巡察和专项审计，按时完成问题整改。高质高效开展好党纪学习教育。优化基层党组织设置，圆满完成社发局党委和纪委换届、社发局党支部换届，升格南滨社区党支部为党总支部，成立南炮台海防民兵哨所党支部。制定出台“一肩挑”社区书记监督管理方案，完成部分社区主干调整并落实离任审计。单独设立纪检监察科并配备专职干部，建立纪委委员挂钩基层党组织工作制度，切实发挥基层监督作用。积极培育先进典型，南滨社区完成“五位一体”建设，总结提炼“五治融合”工作法。凌波社区打造“一点”“双头”“三推”“四度”党建亮点，获评全市学雷锋活动示范点。社发局党委获评漳州市先进基层党组织。
（二）是抓要素、强保障。超额完成50亩土地征收（使用）任务。完成金山校区项目外扩放坡临时用地复垦工程，有效化解白沙坟墓动迁临时安置工程建设费用、金山小区房屋受损善后处置等历史遗留问题，妥善处置好围填海历史遗留问题，保障项目用地不受影响。完成管委会存量土地台账梳理并建立可视化数据库，及时开展12个地块占用清理及围挡修护工作，实现动态化管理。完成土地租金标准调整，出租6宗约224亩土地，收回租金101.57万元。按时完成75.34亩永久基本农田整治及复耕复种任务，通过耕地保护责任制考核。实施首个“园改耕”项目，新增水田1.83公顷，有效落实耕地占补平衡。
（三）是抓民生、优服务。完成大径、店地7631.26平方米存量商业资产出租，促进社区集体经济增收。完成店地党群服务中心规范化建设。持续推进社区6个受补助未结算历史民生项目处置，已完成4个项目结算。出台补助社区工程项目管理办法，规范社区集体“三资”管理。组织开展“四村共创”美丽社区建设，基本完成“扫干净、摆整齐”阶段任务。创新共建模式，完成凌波社区长者食堂改造提升。优化居家养老服务模式，推动服务重心向特殊困难老年人倾斜，落实各项民生保障措施和惠民政策，全年共发放各类救助金等约487万元。
（四）是抓安全、保稳定。圆满完成年度兵役征集任务，实现南炮台哨所人员职业化管理，顺利通过实战化建设考评验收，获评省级先进单位。推广运用特殊人群管理系统，印发社区组织履职清单，清理基层组织“滥挂牌”牌子34个，组织开展各类文明实践活动608场，切实提升社区治理效能。组织开展海上船舶安全专项整治工作，纳管船舶35艘、拆解“三无”船舶15艘，完成船管站建设并配齐专职船管员，确保海上秩序平稳。制定出台防台防汛工作路线图，组织开展安全生产检查、矛盾纠纷化解、网格事件闭环办理等工作，加强重大会议、节日期间稳控工作，落实每日零报告制度，社会大局安定稳定。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3348.37 | 一、一般公共服务支出 | 2.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 33.74 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 67.65 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 39.60 | 八、社会保障和就业支出 | 1526.32 |
| 九、卫生健康支出 | 1.89 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1251.80 | ||
| 十二、农林水支出 | 138.63 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 291.95 | ||
| 十九、住房保障支出 | 1577.94 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 60.45 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3421.71 | 本年支出合计 | 4919.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1527.93 | 年末结转和结余 | 30.13 |
| 总计 | 4949.64 | 总计 | 4949.64 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3421.71 | 3382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1526.32 | 1526.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1003.88 | 1003.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1003.88 | 1003.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.52 | 126.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 47.41 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 112.53 | 112.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 64.23 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1251.80 | 1251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1121.09 | 1121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1116.33 | 1116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 138.63 | 138.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 72.52 | 72.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 291.95 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 291.95 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 237.18 | 237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 62.69 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
| 2299999 | 其他支出 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 4919.51 | 1194.50 | 3725.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 67.65 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 64.28 | 0.00 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 57.04 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1526.32 | 0.00 | 1526.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1003.88 | 0.00 | 1003.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1003.88 | 0.00 | 1003.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.52 | 0.00 | 126.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 49.37 | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 54.91 | 0.00 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 54.54 | 0.00 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 51.15 | 0.00 | 51.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 47.41 | 0.00 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 28.26 | 0.00 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 112.53 | 0.00 | 112.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 64.23 | 0.00 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.15 | 0.00 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1251.80 | 1116.33 | 135.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1121.09 | 1116.33 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1116.33 | 1116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41.24 | 0.00 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.24 | 0.00 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 0.00 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 0.00 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 138.63 | 0.24 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 32.08 | 0.24 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.56 | 0.24 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 72.52 | 0.00 | 72.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 51.64 | 0.00 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 291.95 | 0.00 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 291.95 | 0.00 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 237.18 | 0.00 | 237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1577.94 | 77.94 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60.45 | 0.00 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 37.36 | 0.00 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 37.36 | 0.00 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3348.37 | 一、一般公共服务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 33.74 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 1526.32 | 1526.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1251.80 | 1241.15 | 10.65 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 138.63 | 138.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 291.95 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 1577.94 | 1577.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3382.11 | 本年支出合计 | 4882.15 | 4848.41 | 33.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1500.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1500.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 4882.15 | 总计 | 4882.15 | 4848.41 | 33.74 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4848.41 | 1194.50 | 3653.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 20132 | 组织事务 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 203 | 国防支出 | 67.65 | 0.00 | 67.65 |
| 20306 | 国防动员 | 64.28 | 0.00 | 64.28 |
| 2030601 | 兵役征集 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 2030607 | 民兵 | 57.04 | 0.00 | 57.04 |
| 20399 | 其他国防支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1526.32 | 0.00 | 1526.32 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1003.88 | 0.00 | 1003.88 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1003.88 | 0.00 | 1003.88 |
| 20808 | 抚恤 | 126.52 | 0.00 | 126.52 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 49.37 | 0.00 | 49.37 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.29 | 0.00 | 9.29 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 54.91 | 0.00 | 54.91 |
| 20809 | 退役安置 | 54.54 | 0.00 | 54.54 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 51.15 | 0.00 | 51.15 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |
| 20810 | 社会福利 | 47.41 | 0.00 | 47.41 |
| 2081001 | 儿童福利 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2081002 | 老年福利 | 28.26 | 0.00 | 28.26 |
| 2081004 | 殡葬 | 12.96 | 0.00 | 12.96 |
| 20811 | 残疾人事业 | 112.53 | 0.00 | 112.53 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 64.23 | 0.00 | 64.23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.15 | 0.00 | 46.15 |
| 20819 | 最低生活保障 | 85.49 | 0.00 | 85.49 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 85.49 | 0.00 | 85.49 |
| 20820 | 临时救助 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.25 | 0.00 | 26.25 |
| 2082804 | 拥军优属 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 22.75 | 0.00 | 22.75 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 0.00 | 64.20 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.20 | 0.00 | 64.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1241.15 | 1116.33 | 124.82 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1121.09 | 1116.33 | 4.77 |
| 2120101 | 行政运行 | 1116.33 | 1116.33 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41.24 | 0.00 | 41.24 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.24 | 0.00 | 41.24 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 0.00 | 78.82 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 78.82 | 0.00 | 78.82 |
| 213 | 农林水支出 | 138.63 | 0.24 | 138.39 |
| 21301 | 农业农村 | 32.08 | 0.24 | 31.84 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 7.16 | 0.00 | 7.16 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.56 | 0.24 | 14.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 34.03 | 0.00 | 34.03 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.92 | 0.00 | 30.92 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 21303 | 水利 | 72.52 | 0.00 | 72.52 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.17 | 0.00 | 9.17 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 51.64 | 0.00 | 51.64 |
| 2130314 | 防汛 | 7.16 | 0.00 | 7.16 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 291.95 | 0.00 | 291.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 291.95 | 0.00 | 291.95 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 237.18 | 0.00 | 237.18 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 52.43 | 0.00 | 52.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 1577.94 | 77.94 | 1500.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.94 | 77.94 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 978.67 | 302 | 商品和服务支出 | 212.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 442.68 | 30201 | 办公费 | 12.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.57 |
| 30103 | 奖金 | 300.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.51 | 30206 | 电费 | 8.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.67 | 30207 | 邮电费 | 6.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 24.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.38 | 30211 | 差旅费 | 4.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.33 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 100.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.85 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.71 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.92 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 981.71 | 公用经费合计 | 212.80 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 8.75 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.92 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.92 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.83 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计4949.64万元，支出总计4949.64万元，与上年决算数相比，各增加979.90万元，增长24.68%。主要是增加店地安置房回购款支出。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入3421.71万元，比上年决算数减少506.38万元，下降12.89%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3348.37万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入33.74万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入39.60万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出4919.51万元，比上年决算数增加979.37万元，增长24.86%，具体情况如下：
1.基本支出1194.50万元。其中，人员支出981.71万元，公用支出212.80万元。
2.项目支出3725.01万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4882.15万元，支出总计4882.15万元，与上年决算数相比，各增加1053.03万元，增长27.50%。主要是：增加店地安置房回购款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出4848.41万元，比上年决算数增加1074.35万元，增长28.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013299-其他组织事务支出2.88万元，较上年决算数减少4.76万元，下降62.30%。主要原因是整合各专项资金，减少党建工作专项经费等相关经费的开支。
（二）2030601-兵役征集支出7.24万元，较上年决算数增加0.99万元，增长15.84%。主要原因是增加征兵任务数。
（三）2030607-民兵支出57.04万元，较上年决算数增加3.86万元，增长7.26%。主要原因是增加民兵训练费支出。
（四）2039999-其他国防支出3.37万元，较上年决算数减少1.22万元，下降26.58%。主要原因是减少国防单位慰问数量。
（五）2080208-基层政权建设和社区治理支出1003.88万元，较上年决算数减少136.74万元，下降11.99%。主要原因是本年度减少基层政权建设和社区治理项目支出，故本科目资金减少。
（六）2080802-伤残抚恤支出11.45万元，较上年决算数增加2.48万元，增长27.65%。主要原因是本年度伤残对象补助标准提高。
（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出1.50万元，较上年决算数减少10.64万元，下降87.64%。主要原因是纳入其他优抚支出核算。
（八）2080805-义务兵优待支出49.37万元，较上年决算数减少37.84万元，下降43.39%。主要原因是只发放本年度义务兵优待金,减少上年度义务兵优待金发放。
（九）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出9.29万元，较上年决算数增加8.29万元，增长829.00%。主要原因是本年度退役士兵老年生活补助标准提高。
（十）2080899-其他优抚支出54.91万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.22%。主要原因是纳入其他优抚支出核算项目增加，相关支出增加。
（十一）2080901-退役士兵安置支出51.15万元，较上年决算数增加7.20万元，增长16.38%。主要原因是增加支付本年退役士兵一次性退役金。
（十二）2080905-军队转业干部安置支出3.39万元，较上年决算数增加3.15万元，增长1,312.50%。主要原因是本年度较去年度多军转干部体检费600元,补助人数变动。
（十三）2081001-儿童福利支出6.20万元，较上年决算数增加5.66万元，增长1,048.15%。主要原因是本年度孤儿补贴发放标准提高。
（十四）2081002-老年福利支出28.26万元，较上年决算数减少17.24万元，下降37.89%。主要原因是高龄补贴发放对象人数减少。
（十五）2081004-殡葬支出12.96万元，较上年决算数增加3.82万元，增长41.79%。主要原因是火化人数增加。
（十六）2081105-残疾人就业支出2.16万元，较上年决算数减少17.26万元，下降88.88%。主要原因是使用上级补助资金，就业和扶贫项目补助减少支出。
（十七）2081107-残疾人生活和护理补贴支出64.23万元，较上年决算数增加11.74万元，增长22.37%。主要原因是残疾人生活和护理补助标准提高。
（十八）2081199-其他残疾人事业支出46.15万元，较上年决算数减少6.01万元，下降11.52%。主要原因是符合残疾人补助条件人员减少。
（十九）2081901-城市最低生活保障金支出85.49万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.09%。主要原因是低保发放标准提高，且享受人数有变动。
（二十）2082001-临时救助支出2.30万元，较上年决算数增加1.90万元，增长475.00%。主要原因是符合条件的享受政策救助人员增加，增加费用支出。
（二十一）2082501-其他城市生活救助支出3.20万元，较上年决算数减少0.40万元，下降11.11%。主要原因是救助人数减少。
（二十二）2082804-拥军优属支出3.50万元，较上年决算数减少1.34万元，下降27.69%。主要原因是本年减少拥军优属支出。
（二十三）2082899-其他退役军人事务管理支出22.75万元，较上年决算数增加19.91万元，增长701.06%。主要原因是根据上级要求，增加各社区退役军人服务宣传事务支出。
（二十四）2089999-其他社会保障和就业支出64.20万元，较上年决算数增加7.70万元，增长13.63%。主要原因是今年经费增加，故此科目资金增加。
（二十五）2101401-优抚对象医疗补助支出1.89万元，较上年决算数减少0.24万元，下降11.27%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。
（二十六）2120101-行政运行支出1116.33万元，较上年决算数减少158.05万元，下降12.40%。主要原因是人员变动及奖金列支减少。
（二十七）2120102-一般行政管理事务支出4.77万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.85%。主要原因是办公场所维修项目支出减少。
（二十八）2120399-其他城乡社区公共设施支出41.24万元，较上年决算数净增加41.24万元。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出增加。
（二十九）2129999-其他城乡社区支出78.82万元，较上年决算数减少253.85万元，下降76.31%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
（三十）2130102-一般行政管理事务支出0.88万元，较上年决算数净增加0.88万元。主要原因是本年安排该类型的支出增加。
（三十一）2130108-病虫害控制支出2.28万元，较上年决算数减少0.60万元，下降20.83%。主要原因是病虫害发生概率下降，资金支出减少。
（三十二）2130109-农产品质量安全支出7.20万元，较上年决算数净增加7.20万元。主要原因是农产品安全与监管专项资金调增。
（三十三）2130111-统计监测与信息服务支出7.16万元，较上年决算数净增加7.16万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。
（三十四）2130199-其他农业农村支出14.56万元，较上年决算数减少0.44万元，下降2.93%。主要原因是该项目是农机购置（更新）补贴支出，今年补贴人数减少。
（三十五）2130207-森林资源管理支出30.92万元，较上年决算数增加20.00万元，增长183.15%。主要原因是本年度森林资源管理项目支出增多。
（三十六）2130234-林业草原防灾减灾支出0.83万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.19%。主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目支出减少。
（三十七）2130299-其他林业和草原支出2.28万元，较上年决算数增加2.10万元，增长1,166.67%。主要原因是本年度增加其他林业和草原项目支出，故本科目资金增加。
（三十八）2130304-水利行业业务管理支出9.17万元，较上年决算数减少4.25万元，下降31.67%。主要原因是因2024年我区河道均已改造整治完成，管理单位均为规划建设局，我局不再承担全部河道清淤工作，减少费用为河道清淤整治费用。
（三十九）2130306-水利工程运行与维护支出51.64万元，较上年决算数增加26.44万元，增长104.92%。主要原因是本年度增加水利工程建设项目结算支出，故本科目资金增加。
（四十）2130314-防汛支出7.16万元，较上年决算数增加6.16万元，增长616.00%。主要原因是根据上级要求,增加水库标尺建设工程项目支出。
（四十一）2130399-其他水利支出4.56万元，较上年决算数减少2.75万元，下降37.62%。主要原因是本年度用于河道专管员项目支出减少。
（四十二）2200106-自然资源利用与保护支出237.18万元，较上年决算数增加118.30万元，增长99.51%。主要原因是本年度增加园改耕项目支出，故本科目资金增加。
（四十三）2200112-土地资源储备支出2.35万元，较上年决算数净增加2.35万元。主要原因是新增土地围档质保金支付。
（四十四）2200120-海域与海岛管理支出52.43万元，较上年决算数增加35.62万元，增长211.90%。主要原因是项目业务增加。
（四十五）2210199-其他保障性安居工程支出1500.00万元，较上年决算数净增加1500.00万元。主要原因是新增支付店地安置房浦东新城回购款。
（四十六）2210201-住房公积金支出77.94万元，较上年决算数减少5.96万元，下降7.10%。主要原因是本年度人员调整，相应的住房公积金经费减少。
（四十七）2013404-宗教事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.61万元，下降100%。主要原因是该项目的支出减少。
（四十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出0.00万元，较上年决算数减少40.81万元，下降100%。主要原因是减少疫情防控项目支出。
（四十九）2130112-行业业务管理支出0.00万元，较上年决算数减少32.34万元，下降100%。主要原因是本年无相关项目支出。
（五十）2130211-动植物保护支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%。主要原因是相应支出从上级补助款列支,故本科目支出减少。
（五十一）2130310-水土保持支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%。主要原因是本年无此项支出。
（五十二）2249999-其他灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年决算数减少14.97万元，下降100%。主要原因是本年度此项目无支出。
（五十三）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%。主要原因是本年无此项支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出33.74万元，比上年决算数减少19.61万元，下降36.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120814-农业生产发展支出2.50万元，较上年决算数净增加2.50万元。主要原因是本年增加农业生产发展支出。
（二）2121301-城市公共设施支出8.15万元，较上年决算数减少28.80万元，下降77.94%。主要原因是减少城市公共设施项目支出。
（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出16.09万元，较上年决算数增加14.89万元，增长1,240.83%。主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。
（四）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出7.00万元，较上年决算数减少2.60万元，下降27.08%。主要原因是减少彩票公益金安排的支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。
（五）2120804-农村基础设施建设支出0.00万元，较上年决算数减少5.60万元，下降100%。主要原因是本年减少农村基础设施建设支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.50万元，其中：
（一）人员经费981.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费212.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.75万元，完成全年预算的72.92%；较上年减少2.08万元，下降19.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，合理安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出6.92万元，完成全年预算的76.89%；较上年减少1.85万元，下降21.09%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出6.92万元，完成全年预算的76.89%；较上年减少1.85万元，下降21.09%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，合理安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车维修费用减少,截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出1.83万元，完成全年预算的61.00%；较上年减少0.23万元，下降11.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，合理安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务接待次数。累计接待17批次、130人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度20个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出212.80万元，比上年决算数减少23.94万元，下降10.11%，主要原因是:人员编制数量减少。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额68.89万元，其中：政府采购货物支出68.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.89 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.82万元，占授予中小企业合同金额的69.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡查存量土地及社区管理日常办公外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 社会救助支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.临时救助10万元；2.二女结扎户、社区困难户两节慰问金3.8万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 改善弱势群体生活水平，根据实际需要及时开展救助工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 13.80 | 13.80 | 5.50 | 10 | 39.86 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 13.80 | 13.80 | 5.50 | — | 39.86 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预计2023年需要救助的困难群众有30人，全部给予救助 | 改善弱势群体生活水平，根据实际需要及时开展救助工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤22万 | 5.5 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善弱势群体生活水平 | =有效改善有效改善 | 有效改善 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会救助事项个数 | =3项 | 3 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 救助覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 救助资金拨付 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 历史民生项目结算（城镇化建设项目） | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 社区民生工程、社区城镇化建设等项目补助支出500万。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成支付23个已竣工工程项目财务决算费。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 49.39 | 10 | 9.88 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 49.39 | — | 9.88 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 社区民生工程、社区城镇化建设等项目补助支出，主要为历史存量项目。 | 完成支付23个已竣工工程项目财务决算费。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤500万 | 49.39 | 5 | 5 | |||
| 生态环境成本指标 | 促进城乡社区的城镇化建设发展 | =有效提升有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡社区的城镇化建设发展 | =有效促进有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |||
| 生态效益指标 | 完善城乡社区基础设施配套 | =有效改善有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数完成率 | =5个 | 5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格 | =项目验收合格项目验收合格 | 项目验收合格 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | =按时完成按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 退役军人事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.退役士兵地方经济补助金50.42844万元；2.拥军优属4万元；3.其他退役军人事务管理支出2.08万元；4.退役军人服务站经费0.5万元，新增自主就业退役士兵地方经济补助金21万。 | ||||||||
| 主要成效 | 改善退役士兵生活情况，促进社会稳定和谐。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 51.58 | 77.58 | 76.68 | 10 | 98.84 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 51.58 | 77.58 | 76.68 | — | 98.84 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 及时发放各类补助，保障开发区退役军人事务工作的正常运转，正常开展慰问工作。 | 改善退役士兵生活情况，促进社会稳定和谐。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人管理事务个数 | =4个 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 符合安置要求 | =根据上级文件要求，做好安置工作根据上级文件要求，做好安置工作 | 根据上级文件要求，做好安置工作 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤80万 | 76.68 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役待遇，促进社会和谐 | =保障退役待遇，促进社会和谐保障退役待遇，促进社会和谐 | 保障退役待遇，促进社会和谐 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | =85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 2024年退役军人事务支出项目，存在绩效目标值设置错误的问题。 | 2024年退役军人事务支出项目，存在绩效目标值设置错误的问题，建议加强绩效目标管理。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 动植物保护 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 完成动植物保护工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成动植物保护工作 | 完成动植物保护工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所有项目不超过预算安排 | ≤0.28万元 | 0.28 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护野生动物 | 保障野生动物null | 保障野生动物 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥1人 | 1 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 人员到岗率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 残疾人事业支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.残疾人就业和扶贫6万元；2.残疾人生活和护理补贴43万元；3.精神病人家属以奖代补监护奖励22万元；4.其他残疾人事业10万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 保障残疾人福利,改善残疾人生活质量。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 81.00 | 81.00 | 68.29 | 10 | 84.31 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 81.00 | 81.00 | 68.29 | — | 84.31 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1、居家托养项目，2、家庭无障碍改造工作，3、扶残助学，4、残疾人生活及护理补贴，5、一户多残家庭生活补贴等。 | 保障残疾人福利,改善残疾人生活质量。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤114.46万 | 68.29 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助人境况， 促进社会和谐 | =改善生活，促进和谐改善生活，促进和谐 | 改善生活，促进和谐 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | =80% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =395人 | 395 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 婚姻登记办理费用 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 委托龙海办理婚姻登记费用 | ||||||||
| 主要成效 | 因社会事务职责权限不明确，未开展该项工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 14.57 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 14.57 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 依法委托龙海区办理婚姻登记相关费用 | 因社会事务职责权限不明确，未开展该项工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤18万 | 0 | 10 | 及时拨付 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区居民正常办理婚姻登记 | =正常办理正常办理 | 未开展办理工作 | 30 | 0 | 正常办理 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥85% | 0 | 10 | 正常办理 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 委托办理婚姻登记社区个数 | =6个 | 0 | 10 | 因社会事务职责权限不明确，未开展该项工作。 | |||
| 质量指标 | 办理婚姻登记覆盖率 | =100% | 0 | 15 | 因社会事务职责权限不明确，未开展该项工作。 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =及时拨付及时拨付 | 无拨付 | 15 | 0 | 及时拨付 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 0 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 政策方面问题 | 因漳州市部分开发区已在准备实施社会事务回归地方政府管理相关事宜，我区婚姻登记委托服务方案建议暂停。 | 因漳州市部分开发区已在准备实施社会事务回归地方政府管理相关事宜，我区婚姻登记委托服务方案建议暂停。建议及时跟进该事项最后决策方案。 | |||||||
| 其他问题 | 开发区居民婚姻登记因委托服务方案暂停，影响该事项资金支付流程进度，故资金执行率低。 | 因委托服务方案暂停，影响该事项资金支付流程进度，故资金执行率低。建议相关科室待相关事项明确后，及时调整预算。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 林业和草原支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1、护林员工资10.92万，2、林地保护利用规划编制及园地、林地、草地分等工作经费10万，3、沿海防护林总体规划支出5万，4、开发区2023年林草湿调查监测项目支出5万，5、护林员保险费0.28万，6、森林湿地生态系统外来入侵物种普查项目15万，7、林长制办公经费2.5万元，8、野生动物救护费0.8万，9、宣传费0.9万。 | ||||||||
| 主要成效 | 按时拨付林业资金，有效保护开发区森林资源。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 50.40 | 50.40 | 31.75 | 10 | 63.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 50.40 | 50.40 | 31.75 | — | 62.99 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1、发放护林员工资，2、林地保护利用规划编制及园地、林地、草地分等工作，3、沿海防护林总体规划，4、开发区2023年林草湿调查监测项目支出5万，5、护林员保险费，6、森林湿地生态系统外来入侵物种普查项目，7、林长制办公室工作，8、野生动物救护工作，9、 开展林业各类宣传工作。 | 按时拨付林业资金，有效保护开发区森林资源。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所有项目不超过财政预算安排 | ≤50万 | 31.75 | 5 | 5 | |||
| 生态环境成本指标 | 改善社会、生态环境 | =提升林业环境提升林业环境 | 提升林业环境 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善社会、生态环境 | =提升林业环境提升林业环境 | 提升林业环境 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =85% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开发区森林工作事项个数 | =5个 | 5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 按照工作部署要求，开展森林防火工作。 | =正常开展林业和草原工作正常开展林业和草原工作 | 正常开展林业和草原工作 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位情况 | =及时拨付资金及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 国防支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.兵役征集6.5万元；2.基干民兵集中轮训30.0034万元；3.海防民兵哨所哨兵工资48.6万元；4.慰问费6万元；5.南炮台海防民兵哨所实战化建设工程结算费3.74万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成征兵工作，做好辖区国防动员、民兵队伍整组建设、军地协调保障工作及征兵宣传工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 94.84 | 94.84 | 67.65 | 10 | 71.33 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 94.84 | 94.84 | 67.65 | — | 71.32 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.兵役征集，2.基干民兵集中轮训，3.海防民兵哨所哨兵管理，4.慰问活动，5.南炮台海防民兵哨所实战化建设。 | 完成征兵工作，做好辖区国防动员、民兵队伍整组建设、军地协调保障工作及征兵宣传工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤60万 | 67.65 | 10 | 0 | 实际支付数为67.65万元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为构建社会主义和谐社会提供坚强保证。 | =构建社会主义和谐社会提供保障构建社会主义和谐社会提供保障 | 构建社会主义和谐社会提供保障 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =80% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障、服务民兵预备役人数 | =974人 | 974 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 征兵任务完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 根据上级军事机关任务部署，按时完成相关工作 | =准时完成准时完成 | 准时完成 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 85 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 根据《征兵工作条例》、《兵役法》等相关条例及漳州市兵役征集任务部署，征兵工作分为春秋两季，包括征兵宣传、上战体检、役前教育训练等项目费用支出。 | 根据《征兵工作条例》、《兵役法》等相关条例及漳州市兵役征集任务部署，征兵工作分为春秋两季，包括征兵宣传、上战体检、役前教育训练等项目费用支出。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 耕地保护项目 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 耕地保护项目 | ||||||||
| 主要成效 | 耕地保有量，耕地占补平衡，耕地进出平衡，年度内本地区无违法占用耕地情况。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 550.00 | 550.00 | 156.69 | 10 | 28.49 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 550.00 | 550.00 | 156.69 | — | 28.49 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 补充水田面积42.24亩，新增耕地面积35.72亩。 | 耕地保有量，耕地占补平衡，耕地进出平衡，年度内本地区无违法占用耕地情况。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充水田面积 | ≥42.24亩 | 42.24 | 5 | 5 | |||
| 新增耕地面积 | ≥35.72亩 | 35.72 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 做好耕地保护工作 | =100% | 100 | 7 | 7 | ||||
| 补充水田项目稽查合格率 | ≥90% | 100 | 8 | 8 | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付到位率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地占补平衡 | =100% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地整治社区满意度 | =85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 其他组织、宗教事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.党建专项费用10万元；2.宗教事务支出0.69万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 开发区党建工作规范建设，发挥党组织凝心聚力作用。做好开发区民族宗教宣传工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 10.69 | 10.69 | 2.88 | 10 | 26.94 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 10.69 | 10.69 | 2.88 | — | 26.95 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 价值漳州开发区党建工作规范化建设，充分发挥党组织战斗堡垒和凝心聚力的作用 | 开发区党建工作规范建设，发挥党组织凝心聚力作用。做好开发区民族宗教宣传工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建专项经费 | ≤10万 | 10 | 5 | 5 | |||
| 宗教事务支出 | ≤0.69万 | 0.69 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建规范 | =有效规范有效规范 | 有效规范 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办主题党日活动次数 | =4次 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 根据年初党建工作计划，做好党建工作 | =发挥党组织凝心聚力作用发挥党组织凝心聚力作用 | 发挥党组织凝心聚力作用 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | =有序开展有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 农业农村支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.农业技术员补助3.12万元（含动物防疫员工资）；2.新增畜牧防疫药品费1万元；3.新增无害化处理0.7万元；4.新增农产品安全监管检测4万元；5.新增畜牧无害化处理经费3.49万元；6.红火蚁防治经费2万元；7.新增全国土壤普查经费10万元；8.新增开展农业业务宣传经费1万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 25.31 | 25.31 | 10.31 | 10 | 40.73 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 25.31 | 25.31 | 10.31 | — | 40.75 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.发放农业技术员补助（含动物防疫员工资）；2.开展畜牧防疫工作；3.畜牧等无害化处理工作；4.农产品安全监管检测项目；5.红火蚁防治工作；6.开展全国土壤普查工作；7.开展农业业务宣传工作。 | 完成农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤10万 | 10.31 | 10 | 0 | 绩效目标值设置错误 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业环境 | =提升农业环境提升农业环境 | 提升农业环境 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 农业农村支出工作个数 | =2项 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 根据年初计划有序开展工作 | =有序开展工作有序开展工作 | 有序开展工作 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 80 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 项目立项问题 | 2024年农业农村支出项目，存在经济成本指标绩效目标值设置错误的问题。 | 2024年农业农村支出项目经济成本指标绩效目标值设置错误，建议加强绩效目标设置和管理。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 小型水库工程维修养护 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
| 主要成效 | 做好开发区小型水库工程维修养护工作，保障水库正常运行。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据2022年预算批复执行 | 做好开发区小型水库工程维修养护工作，保障水库正常运行。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过财政预算安排 | ≤22.72万 | 22.72 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库正常运行 | 完成水库维修养护工作% | 完成水库维修养护工作 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 4座水库维修养护 | =4座 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 基层政权建设和社区治理项目 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.社工站建设运营费用60万元；2.老人协会费用2万元；3.民政系统网络费1.32万元；4.社区保洁经费175万元（其中69万元2024年列支、106万延缓至2025年支付）；5.社区工作经费1万元；6.社区干部职业化工资437万元；7.社区退休主干生活补贴5.48万元；8.凌波社区日常经费及专项经费150万元；9.南滨社区日常经费及专项经费150万元；10.标杆社区建设经费30万元；11.南滨社区新时代文明实践站84.7166万元；12.新增美丽社区建设工作专项经费400万元（其中220万元2024年列支，180万元可能延缓至2025年支） | ||||||||
| 主要成效 | 做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1210.51 | 1208.51 | 979.88 | 10 | 81.08 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1210.51 | 1208.51 | 979.88 | — | 81.08 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.社工站建设运营费用60万元；2.老人协会费用2万元；3.民政系统网络费1.32万元；4.社区保洁经费175万元（其中69万元2024年列支、106万延缓至2025年支付）；5.社区工作经费1万元；6.社区干部职业化工资437万元；7.社区退休主干生活补贴5.48万元；8.凌波社区日常经费及专项经费150万元；9.南滨社区日常经费及专项经费150万元；10.标杆社区建设经费30万元；11.南滨社区新时代文明实践站84.7166万元；12.新增美丽社区建设工作专项经费400万元（其中220万元2024年列支，180万元可能延缓至2025年支） | 做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤1210.51万 | 979.88 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐 | =做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐 | 做好基层政权社区治理工作，促进社会和谐 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖小区数 | ≥6个 | 6 | 5 | 5 | 覆盖小区个数 | ||
| 居家养老社区建设项目数 | ≥1个 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 标杆社区建设数 | ≥1个 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 社区干部人数 | ≥60人 | 90 | 1 | 1 | |||||
| 质量指标 | 社区干部薪酬保障及社区正常运转 | =保障社区正常运转保障社区正常运转 | 保障社区正常运转 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 水利支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.水库管理员工资、乡镇船舶管理费、漳州市河长制智慧管理平台费、水利报灾平台专项费用18.34万元；2、水利工程运行与维护12万元；3.水土保持3万元；4.防汛8万元（含防汛应急备用电源搬迁及社区防汛会商系统专线费1.2万元）。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成水库物业化管护、卓岐海堤第三方委托管护工作，完成黄村林水库背水坡维修整治工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 41.34 | 41.34 | 25.00 | 10 | 60.47 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 41.34 | 41.34 | 25.00 | — | 60.48 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1、水库物业化管护项目，2、水利报灾工作，3、水利工程运行与维护工作，4、水土保持方案审批工作，5、防汛工作。 | 完成水库物业化管护、卓岐海堤第三方委托管护工作，完成黄村林水库背水坡维修整治工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过财政预算安排 | ≤100.38万 | 25 | 5 | 5 | |||
| 生态环境成本指标 | 提升水利环境 | =提升水库环境提升水库环境 | 提升水库环境 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | =保护生态环境保护生态环境 | 保护生态环境 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | =85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 水库安全维护数 | =4座 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格 | =保证水库正常运行保证水库正常运行 | 保证水库正常运行 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 海域与海岛管理 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.海洋生产总值核算项目10万元，2.船管员聘请费用10万元，3.海上违法养殖设施核实清退项目2万元，4.宣传费1万元，5.海洋生态评估报告和生态保护修复方案编制项目服务类采购项目23.22万元，6、海洋经济活动单位名录更新项目5万元，7、开发区“未批已填”类围填海历史遗留问题处理方案编制项目9.5万元，海岸建筑后退线方案编制费16.7万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 按时完成资金拨付，切实保护海洋环境。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 77.42 | 56.85 | 52.43 | 10 | 92.23 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 77.42 | 56.85 | 52.43 | — | 92.23 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.海洋生产总值核算项目，2.船管员聘请工作，3.海上违法养殖设施核实清退项目，4.宣传工作，5.海洋生态评估报告和生态保护修复方案编制项目，6、海洋经济活动单位名录更新项目，7、开发区“未批已填”类围填海历史遗留问题处理方案编制项目，8、海岸建筑后退线方案编制工作。 | 按时完成资金拨付，切实保护海洋环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过财政预算安排 | ≤77.42万 | 52.43 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升海域环境稳定 | =营造良性海域环境。营造良性海域环境。 | 营造良性海域环境。 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | =80% | 80 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 海域与海岛管理工作个数 | =5个 | 5 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 按照工作部署要求，开展违法养殖设施核实清退项目工作。 | =根据合同要求根据合同要求 | 根据合同要求 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 社发局办公场维修费用 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 社发局办公场所维修费用5万 | ||||||||
| 主要成效 | 完成办公场所地砖修补工作，提升办公环境。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 4.76 | 10 | 95.20 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.76 | — | 95.30 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 消除安全隐患，改善办公环境，修复办公楼破损位置。 | 完成办公场所地砖修补工作，提升办公环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据年初预算 | ≤5万 | 4.76 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | =提升办公环境提升办公环境 | 提升办公环境 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修单位满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修办公场所 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 完工及时性 | =根据施工进度根据施工进度 | 根据施工进度 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 竣工时间 | =根据合同时间要求根据合同时间要求 | 根据合同时间要求 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 污水及截污纳管工程建设项目 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 污水及截污纳管工程建设项目351.16万 | ||||||||
| 主要成效 | 根据全年工作计划，序时完成相关截污工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 351.16 | 351.16 | 78.82 | 10 | 22.45 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 351.16 | 351.16 | 78.82 | — | 22.45 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1、计划开展大径综合楼以东许厝版片区截污项目及白沙南侧截污纳管工程，2、店地生活污水截污项目，3、地埔污水抽排项目，4、大径后村运行管护项目，5、白社社区北侧、泰山路临时截污项目等。 | 根据全年工作计划，序时完成相关截污工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过财政预算安排 | ≤380万 | 78.82 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区环境 | =提升环境提升环境 | 提升环境 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展污水处理设施建设项目个数 | =4个 | 4 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格 | =根据合同要求进行工程质量验收根据合同要求进行工程质量验收 | 根据合同要求进行工程质量验收 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =根据合同要求及工程进度拨付% | 0 | 15 | 0 | 绩效目标值应为100 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 75 | ||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 2024年污水及截污纳管工程建设项目，存在绩效目标设置错误的问题。 | 2024年污水及截污纳管工程建设项目，存在绩效目标设置错误的问题，建议加强项目绩效管理工作。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 城市最低生活保障支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 最低生活保障金95万 | ||||||||
| 主要成效 | 改善低保户的生活条件，低保户满意程度较高。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 95.00 | 95.00 | 85.49 | 10 | 89.99 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 95.00 | 95.00 | 85.49 | — | 89.99 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按月发放低保金。并做好动态管理工作 | 改善低保户的生活条件，低保户满意程度较高。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤95万 | 85.49 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助弱势群体，维护社会稳定 | =补助弱势群体，维护社会稳定补助弱势群体，维护社会稳定 | 补助弱势群体，维护社会稳定 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 低保补助人数 | ≥163人 | 163 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 老年福利及殡葬支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1、委托龙海基本火化费用12万，2、公墓管理员工资4.8万，3、高龄补贴20.8万，老年人意外险10万。 | ||||||||
| 主要成效 | 保障区内高龄老年人生活水平及殡葬工作正常开展 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 47.60 | 47.60 | 40.91 | 10 | 85.95 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 47.60 | 47.60 | 40.91 | — | 85.95 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 发放老年人高龄补贴，保障高龄老人的基本生活。支付火化费用给龙海区，便于我区我区居民进行火化。为60岁以上老人缴纳意外险，提高老年人抗风险能力 | 保障区内高龄老年人生活水平及殡葬工作正常开展。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤56.941万 | 40.91 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活，做好殡葬工作 | =改善老年人生活，做好殡葬工作改善老年人生活，做好殡葬工作 | 改善老年人生活，做好殡葬工作 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =85% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人数量 | =301人 | 301 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 抚恤支出 | ||||||||
| 主管部门 | 社会发展局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会社会发展局 | ||||||
| 项目概况 | 1.在乡复员、退伍军人生活补助12万元；（60周岁以上农村籍退役士兵生活补贴）；2.伤残人员抚恤金18万元；3.伤残人员医疗补助2万元；4.优抚对象医疗补助0.5万元；5.其他优抚对象补助1万元； 6.义务兵优待金55万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 改善优抚对象生活情况，促进社会和谐稳定。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 88.50 | 88.50 | 55.72 | 10 | 62.96 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 88.50 | 88.50 | 55.72 | — | 62.97 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 及时开展抚恤及慰问工作。 | 改善优抚对象生活情况，促进社会和谐稳定。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助总额 | ≤619120万 | 55.72 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好抚恤工作，促进社会稳定 | =做好抚恤工作，促进社会稳定做好抚恤工作，促进社会稳定 | 做好抚恤工作，促进社会稳定 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤工作事项个数 | =6项 | 6 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 抚恤工作要求 | =符合上级抚恤要求符合上级抚恤要求 | 符合上级抚恤要求 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =及时拨付及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
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