第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总）部门的主要职责是：负责开发区基层党建、机关党工委、非公党工委、干部队伍建设、招聘、培训、考核、薪酬福利、劳动关系、退休事务、机构编制、统战、工会、团委、妇联、外事、侨务、社会保险、就业用工、人才、劳动保障、行政审批管理、行政服务等工作的职能部门，加挂党群工作部、团委、总工会、外事侨务办公室牌子。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总）部门包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | 财政补助事业单位 | 0 |
| 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | 行政单位 | 18 |
三、部门主要工作总结
2024年，漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总）部门主要任务是：根据开发区党委、管委会的工作部署，以“党建引领、组织提升、队伍强健、规范管理、保障民生、政务提效”为主要目标，紧紧围绕年度重点工作任务和工作中发现的问题，深入谋划，敢于斗争，较好的完成了全年的工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）召开年度党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议，部署年度党建工作。完成分解集团对开发区党建考核任务、明确责任单位，并持续跟踪落实情况。分领域打造党建品牌，创立税务局党建品牌案例，并推送刊发至中国新闻网、人民网；结合“社区吹哨部门报道”指导凌波社区党总支创建“近凌党建传波爱心”党建品牌，持续深化“党建＋”社区治理模式。
（二）修订、制定涵盖干部管理、选拔任用、监督，职工管理、职业发展、薪酬分配、绩效考核，以及机构编制等方面的制度规定共11项。完成2024年优秀年轻干部（后备人才）库动态调整，队伍结构持续优化，分级分类共开展16次培训。强化激励约束，优化考核分配机制，开展月度考核，强化重点激励并每月通报。
（三）就业服务靶向赋能，创新“就业小程序”促进人岗对接，发布岗位信息120期，举办招聘活动18场，提供1688个岗位，全年新增就业1784人，重点群体就业率100%。推广“薪享通”农民工薪资平台应用，全年开展66次履约评价与7场法规宣贯。发挥治欠专班力量，推动“保交楼”相关工作顺利开展，助力4起案件经由司法途径解决。
（四）加强群团建设，聚焦政治引领，通过劳模宣讲、驿站宣传、主题活动等多渠道宣传政治理论学习；聚焦服务经济，通过培训竞赛提升职工素质，“安康杯”活动抓实安全生产；聚焦暖心工程，通过“两节慰问”“防暑降温”“青年联谊”提升职工生活品质；聚焦强基固本，召开工会第六次代表大会，选优配强工会班子，指导组建首家新业态企业工会组织。完成开发区第六届团委换届，落实“为青年办实事”要求，联合工会、招行开展青年联谊，协调区内学校、企业为大学生提供近百个实习岗位。
（五）实现制度的一体化，人工成本的可视化。各业务层级业务规范通过数字化系统固化过程标准和规范，实现一体化管理。推行电子签章，促进合规增效。完成“福建省机关事业单位人事管理平台”电子签章应用，2024年累计办理业务1436人次。上线“共享中心机器人”模块，可24小时在线提问获得反馈。
（六）构筑开发区的营商软环境，设置“企业服务专区”，设企业首席服务官对企业进行增值化、管家式精准服务；落实“高效办成一件事”提升行政服务效能，优化整合设置“高效办成一件事服务区”，做法获2024年第四届数字政务发展年会“推进‘高效办成一件事’扩面质效典型案例单位”；首创“政银合作”新模式，在银行网点部署政务服务自助终端机，实现“就近办、多点办”；优化综窗改革，推行公安综合窗口“一窗通办”改革及规范化建设；推进“数据最多采一次”改革工作，实现“让数据多跑路、企业群众少填表”；推动“无证明城市”建设，通过直接取消、数据共享、部门核验等方式实现证明免提交。
第二部分
2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3380.80 | 一、一般公共服务支出 | 2373.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 854.88 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 100.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 52.55 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.16 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3380.96 | 本年支出合计 | 3380.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.07 | 年末结转和结余 | 0.07 |
| 总计 | 3381.03 | 总计 | 3381.03 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3380.96 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2373.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 854.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 111.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 22999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 3380.96 | 2233.37 | 1147.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2178.82 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 0.00 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 0.00 | 175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2178.82 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 2.00 | 852.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 0.00 | 111.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 2.00 | 136.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 2.00 | 136.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3380.80 | 一、一般公共服务支出 | 2373.37 | 2373.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 854.88 | 854.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3380.80 | 本年支出合计 | 3380.80 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 3380.80 | 总计 | 3380.80 | 3380.80 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3380.80 | 2233.37 | 1147.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2373.37 | 2178.82 | 194.55 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 175.28 | 0.00 | 175.28 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.28 | 0.00 | 175.28 |
| 20132 | 组织事务 | 2195.18 | 2178.82 | 16.37 |
| 2013201 | 行政运行 | 2178.82 | 2178.82 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.79 | 0.00 | 13.79 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.88 | 2.00 | 852.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.33 | 0.00 | 111.33 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 86.64 | 0.00 | 86.64 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 |
| 20807 | 就业补助 | 138.91 | 2.00 | 136.91 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 138.91 | 2.00 | 136.91 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 545.66 | 0.00 | 545.66 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.49 | 0.00 | 54.49 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1525.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 323.72 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.73 |
| 30103 | 奖金 | 215.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.23 | 30207 | 邮电费 | 4.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.78 | 30211 | 差旅费 | 7.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1479.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 706.46 | 公用经费合计 | 1526.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 0.64 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.64 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 部门：漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局（汇总） | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计3381.03万元，支出总计3381.03万元，与上年决算数相比，各减少776.51万元，下降18.68%。主要是本年度人工成本减少，基本支出减少；项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入3380.96万元，比上年决算数减少776.57万元，下降18.68%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3380.80万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.16万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出3380.96万元，比上年决算数减少776.43万元，下降18.68%，具体情况如下：
1.基本支出2233.37万元。其中，人员支出706.46万元，公用支出1526.91万元。
2.项目支出1147.59万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3380.80万元，支出总计3380.80万元，与上年决算数相比，各减少766.96万元，下降18.49%。主要是：本年度人工成本减少，基本支出减少；项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出3380.80万元，比上年决算数减少766.88万元，下降18.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2012899-其他民主党派及工商联事务支出2.44万元，较上年决算数增加1.24万元，增长103.33%。主要原因是本年度各民主党派开展活动次数增多。
（二）2012999-其他群众团体事务支出175.28万元，较上年决算数减少169.56万元，下降49.17%。主要原因是本年度新支付职工文体中心运营补贴减少。
（三）2013201-行政运行支出2178.82万元，较上年决算数减少106.00万元，下降4.64%。主要原因是本年度人工成本减少，基本支出减少；辅助用工人员支出减少。
（四）2013204-公务员事务支出2.58万元，较上年决算数减少9.85万元，下降79.24%。主要原因是本年度培训费减少。
（五）2013299-其他组织事务支出13.79万元，较上年决算数减少6.77万元，下降32.93%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。
（六）2013599-其他对外联络事务支出0.47万元，较上年决算数净增加0.47万元。主要原因是功能科目变更，用于保障外事工作及因公出国服务费。
（七）2080116-引进人才费用支出86.64万元，较上年决算数减少117.05万元，下降57.46%。主要原因是本年度各类人才减少，补助减少。
（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出24.69万元，较上年决算数减少85.76万元，下降77.65%。主要原因是本年度各类人才减少，上级补助减少。
（九）2080799-其他就业补助支出138.91万元，较上年决算数增加6.81万元，增长5.16%。主要原因是本年度申请就业补贴增加。
（十）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出545.66万元，较上年决算数增加57.31万元，增长11.74%。主要原因是本年度城居保待遇领取人员增加，财政补贴增加。
（十一）2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.50万元，较上年决算数净增加4.50万元。主要原因是本年度城居保待遇领取人员增加，财政补贴增加。
（十二）2089999-其他社会保障和就业支出54.49万元，较上年决算数净增加54.49万元。主要原因是本年度人力资源服务机构办公用房补助资金因企业提交申请兑现。
（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出100.00万元，较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。
（十四）2210201-住房公积金支出52.55万元，较上年决算数减少1.30万元，下降2.41%。主要原因是本年度人员调出，缴纳人数减少。
（十五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少495.38万元，下降100%。主要原因是本单位今年度减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2233.37万元，其中：
（一）人员经费706.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1526.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.64万元，完成全年预算的23.70%；较上年减少0.80万元，下降55.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度实际公务接待次数少于年初预计公务接待次数，因此决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于省、市政府及职能部门视察、检查、调研等方面的接待活动减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.64万元，完成全年预算的23.70%；较上年减少0.80万元，下降55.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度实际公务接待次数少于年初预计公务接待次数，因此决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于省、市政府及职能部门视察、检查、调研等方面的接待活动减少。累计接待13批次、92人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度22个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对5个项目实施部门评价，分别是欠薪应急保障金、人力资源服务机构奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计664.03万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）
按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计3380.80万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出1526.91万元，比上年决算数增加3.75万元，增长0.25%，主要原因是:本年度辅助用工服务项目支出及公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额75.86万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.70万元。授予中小企业合同金额4.06 万元，占政府采购支出总额的5.35%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 组织党建工作 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.依据《漳州开发区党建工作专项经费管理办法》，党建工作经费标准为400元/人，入区、非公企业党员共495名党员，预算为19.8万元。（2024年度各部门党日活动费用从各部门支出综合定额中列支）2.根据集团《关于做好党费和党建活动经费、党组织工作经费统筹管理使用有关工作的通知》要求，纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排。3.每年度党报党刊、党建用品等使用党建经费约10万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和组织路线，发挥党建在推动改革、引领发展中的关键作用，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，党建工作质效持续提升，党的领导更加坚强有力。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 11.50 | 10 | 46.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 11.50 | — | 46.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好开发区机关单位党的思想政治建设，做好开发区机关单位党的组织建设，做好党员队伍建设工作。 | 1.深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，领导班子、各基层党组织书记坚持带头先学先讲，深入基层开展宣讲206场次，受众约5600人次；2.举办党委党纪学习教育读书班1次、党纪学习教育知识竞赛1次、开展党支部书记、党务干部专题培训班6场次。各基层党组织共开展党纪主题“三会一课”、主题党日活动462场次、党支部书记讲授专题党课117场次。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建系列活动次数 | ≥20次 | 462 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 党建活动覆盖率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 党建活动按期完成率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建学习心得回收率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建活动满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 日常运行费用 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局（党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | ||||||
| 项目概况 | 负责对各单位进驻行政服务中心窗口开展行政审批工作的组织协调和管理监督，为行政审批工作提供服务；对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供"一条龙"服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结；承担对各单位派驻行政服务中心的窗口及其工作人员的考核、督查、管理；制定行政服务中心的管理制度并组织监督检查。 | ||||||||
| 主要成效 | 2024年度政务服务总体以“政务服务标准化、规范化、便利化”为抓手，并在政务服务前端进行便利化改革创新。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 404.28 | 390.28 | 364.74 | 10 | 93.46 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 404.28 | 390.28 | 364.74 | — | 93.46 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 梳理开发区行政许可事项，提高开发区行政服务水平，更好地为民为企服务。 | 漳州开发区政务服务中心通过推动政务服务数字化、智能化、便利化的政务生态服务圈，深化综窗改革，创新“政银合作”及工程项目“验登合一”，打造智能“一键办·助您办”服务专区，推进政务服务事项全流程网上办理、移动掌上办理、自助终端办理等线上办理渠道，实现“高效办成一件事”，在多领域更大范围从集中到集成办理，全面提升政务服务效能。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运行费用投入 | ≤4042800元 | 3647392.7 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 便民利企，双向邮寄 | ≥450件 | 1131 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 持续推进政务服务便民化 | =有效推进/ | 有效推进 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 持续推进“不见面”审批 | =有效推进/ | 有效推进 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 电子证照增量 | ≥15000件 | 112678 | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 全程网办率 | ≥80% | 80.46 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 行政审批事项办结率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人力资源管理事务 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.充分利用集团及省市的培训资源，参加人员的培训费从所在部门列支；组织的党支部书记等培训从其它费用列支；组织的财务培训从财政局列支；其他的干部职工培训，费用合计约17.5万；2.办公费用约2.5万。 | ||||||||
| 主要成效 | 分级分类开展各级教育培训，举办中层干部汇报能力提升专项培训、采购风险防范专项培训、高管专项培训等系列线下培训3场，举办“青干班”系列培训结业仪式。充分利用集团和省市教育培训资源，组织开展“百年商道——招商局集团企业文化宣讲”“加快科技创新赋能新质生产力”专项线上培训12场。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 2.58 | 10 | 12.90 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 2.58 | — | 12.90 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 充分利用集团及省市的培训资源，做好开发区干部职工教育培训等工作。 | 分级分类开展各级教育培训，举办中层干部汇报能力提升专项培训、采购风险防范专项培训、高管专项培训等系列线下培训3场，举办“青干班”系列培训结业仪式。充分利用集团和省市教育培训资源，组织开展“百年商道——招商局集团企业文化宣讲”“加快科技创新赋能新质生产力”专项线上培训12场。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工综合素质 | =有效提升/ | 有效提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | =2次 | 13 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 培训合格率 | =85% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 工伤认定调查核实经费 漳财（社）指〔2023〕43号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于工伤认定调查核实。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 10 | 62.79 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | — | 62.79 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成开发区工伤认定调查核实工作 | 按时完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工伤认定案件数 | ≥86件 | 123 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 工伤认定结论合法合规 | =合法合规/ | 123 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工伤认定工作及时率 | ≥100% | 60 | 10 | 6 | 100 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工伤职工基本生活费 | =有效保障/ | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 91 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | |||||||||
| 资金管理问题 | |||||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人力资源服务机构奖补 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 错年补贴。漳州开发区管理委员会关于印发《漳州招商局经济技术开发区促进人力资源服务业发展扶持办法》的通知（漳招管字〔 2021 〕149 号），开展人力资源服务业发展扶持工作，促进就业，拓展人力资源服务业发展及人力资源供给渠道。 | ||||||||
| 主要成效 | 加强引进人力资源服务机构引进、培育、管理力度，持续推进人力资源服务业与重点产业对接洽谈，提高企业合作成功率，最大化地发挥人力资源效用，从而促进人力资源服务业营收增长。2024年新增规上企业2家，规上人力资源公司营收3.10368亿元，同比增长42.08%。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 59.60 | 59.60 | 54.49 | 10 | 91.43 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 59.60 | 59.60 | 54.49 | — | 91.43 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 鼓励有条件的企业和个人在开发区内设立人力资源服务机构，拓展人力资源服务业发展及人力资源供给渠道。 | 加强引进人力资源服务机构引进、培育、管理力度，持续推进人力资源服务业与重点产业对接洽谈，提高企业合作成功率，最大化地发挥人力资源效用，从而促进人力资源服务业营收增长。2024年新增规上企业2家，规上人力资源公司营收3.10368亿元，同比增长42.08%。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策企业数 | =1家 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 奖补资金兑现率 | =100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | <59.6万元 | 54.49 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业招工引工 | =有效促进/ | 有效促进。 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 促进企业发展 | =有效促进/ | 有效促进 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 就业发展专项 漳财（社）指〔2024〕6号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 为贯彻就业优先的发展战略，根据《福建省就业补助资金管理办法》，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、用工奖补等支出。 | ||||||||
| 主要成效 | 政策落实有效，精准帮扶困难群体，落实惠企政策，有效促进了就业。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 160.00 | 122.91 | 10 | 76.82 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 160.00 | 122.91 | — | 76.82 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、用工奖补等支出 | 大力稳岗稳就业，创新实施“1+6+兜底帮扶”特色模式，开展各类专业技能培训覆盖167人次,社保补贴惠及33人，开发公益性岗位兜底安置24人; 多措并举，推动惠企政策应享尽享，兑现就业补助122.91万元. | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥200人 | 852 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥100/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥在预算范围内使用/ | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | ≥优化营商环境/ | 100 | 20 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥有效促进/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 85 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 信息传播渠道有限、政策宣传不足，导致公众知晓率低、政策受众面不够广泛。 | 加强政策宣传与培训:加大政策宣传力度，利用多种媒体和渠道，提高政策知晓度；举办就业创业扶持政策宣讲培训班，壮大宣传队伍，凝聚宣传合力；组织就业服务人员参加关于就业政策、财务核算、报表统计、信息化等方面的业务培训，全面提高业务素质和政策水平。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 其他人力资源事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用；支付厅级医疗保健费用及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用（2人逐年支付）；支付厅级医疗保健费用（4名厅级医疗保健人员：2名在职，2名在开发区退休）及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7.10 | 7.10 | 1.86 | 10 | 26.20 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7.10 | 7.10 | 1.86 | — | 26.20 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 依据相关政策规定，完成开发区医疗保健、退休人员相关费用及去世退休干部慰金支付工作任务 | 根据实际情况领取退休社会化统筹外费用（2人逐年支付）；支付厅级医疗保健费用（4名厅级医疗保健人员：2名在职，2名在开发区退休）及去世退休干部慰问。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 提升环保意识 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥5人 | 6 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 待结算项目-漳州开发区行政服务中心装修工程 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局（党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | ||||||
| 项目概况 | 行政服务中心新办事大厅装修改造工程 | ||||||||
| 主要成效 | 行政服务中心装修工程项目为新办事大厅装修工程，施工面积约2450平方米，分为两层一层便民社会服务区和二层营商服务区，已于2018年10月完成工程建设并投入使用。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成行政服务中心装修项目，保证行政服务中心正常使用。 | 2024年计划完成项目投资120万。项目代建单位推进项目款结算工作无进展。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | ≤2450平方 | 2450 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 招投标程序规范性 | =合法合规/ | 合法合规 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修工程资金投入 | ≤1200000元 | 1200000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | =提高无纸化办公/ | 提高无纸化办公 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 建筑利用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 节能环保 | =符合节能环保/ | 符合节能环保 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 97.62 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 组织党建工作 漳财行指〔2023〕27号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 负责指导开展开发区非公企业和社会组织的党务工作。 | ||||||||
| 主要成效 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和组织路线，发挥党建在推动改革、引领发展中的关键作用，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，党建工作质效持续提升，党的领导更加坚强有力。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好非公企业和社会组织党建工作。 | 1.配套修订《党支部工作标准化手册》，进一步抓好非公企业基层党组织标准化建设。2.开展非公企业软弱涣散基层党组织排查整顿，抓实“三会一课”。3.分级分类、线上线下开展非公企业党组织书记、党务干部和党员培训35场次。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建系列活动次数 | ≥20次 | 462 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 党建活动覆盖率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 党建活动按期完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建学习心得回收率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建活动满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 资产购置 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局（党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | ||||||
| 项目概况 | 对外提供行政审批服务，需购置相关的设备用于办公或者维护 | ||||||||
| 主要成效 | 采购35台窗口评价器和5台取号自助终端，作为中心取号叫号系统的配套硬件，有效支撑中心线下业务的正常运行。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.71 | 15.71 | 12.68 | 10 | 80.71 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.71 | 15.71 | 12.68 | — | 80.71 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据业务需要，拟采购摄像机、大厅信息化设备（自助办终端、评价器平板电脑、取号机终端等）以及信息化运维工具类设备，力争完成各项指标的目标值。 | 根据工作安排，已采购35台窗口评价器和5台取号自助终端，已全部安装并投入使用。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产采购种类 | ≥2类 | 2 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 采购程序规范性 | =全部为是/ | 是 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 商品或设备到位及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出率 | ≤100% | 80.71 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | ≤-30% | -40.3 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 优先采购节能设备 | =全部为是/ | 是 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90分 | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 群团妇联工作 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 1.2023年共青团工作经费、联年工作经费（含困难妇女儿童慰问）2.根据管委会与总工会第八次联席会议纪要提出，每年需拨付退休劳模荣誉津贴，由人事劳动局负责列入年度预算，并报财政局审核后拨付， 总工会负责具体发放。3.职工文体中心运营补贴。3.2021、2022年职工文体中心物业、水电补贴 | ||||||||
| 主要成效 | 认真学习贯彻党的二十大精神，找准群团工作切入点，紧紧围绕开发区党委、管委会中心工作，推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动在全区群团工作走深走实，不断开创群团工作新局面。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 73.85 | 73.85 | 5.22 | 10 | 7.07 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 73.85 | 73.85 | 5.22 | — | 7.07 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 做好总工会、团委换届工作，开展开发区团委、妇联相关活动等工作。 | 2024年，漳州开发区群团工作紧紧围绕党委中心工作，聚焦主责主业，从思想引领，基层建设，青年发展，服务大局入手，全面发挥党的助手工作职责，推动全区群团工作取得新成效。9月26日举办漳州开发区工会第六次代表大会，选举产生第六届漳州开发区总工会工会委员会。8月29日举办共青团漳州开发区第六次代表大会，选举产生第六届共青团漳州开发区第六届委员会。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青年中产生广泛影响，可持续能力提升 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 生态效益指标 | 提升环保意识 | =有效提升/ | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动次数 | =5次 | 6 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 群团活动覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 群团活动按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（闽财社指〔2024〕39号） | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放；财政补助金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等情况。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥150000元 | 150000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 闽财社指〔2023〕84号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥640000元 | 640000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 闽财社指〔2023〕102号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥25080人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥1110000元 | 1110000 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 该项目属于开发区民生保障资金支出，依据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）、《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号），并考虑省级2024年提高10元养老金进行预算，2024年城乡居民基本养老保险基金预算需补助金额为542.88万元，其中：中央省级转移支付预计指标204万元，开发区负担338.88万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 338.88 | 338.88 | 338.88 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 338.88 | 338.88 | 338.88 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员、60周岁及以上待遇领取人员的补助及时到位、足额发放，财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | 完成2024年度财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，改善参保群众生活质量，无挪用、挤占、截留等问题发生。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≤2827700元 | 2827700 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇领取人数 | ≥22932人 | 25825 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 养老金发放率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 每月按时发放养老金率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人才发展专项 漳财行指〔2023〕26号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 人才发展专项经费 | ||||||||
| 主要成效 | 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金 | 完成发放福建省工科类青年人才安家补助省级资金。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才引进数量 | ≥5人 | 5 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 民革、致公党等统战活动经费及购买书籍杂志费用。 | ||||||||
| 主要成效 | 增进党派交流，汇聚统战力量，为开发区经济社会发展赋能增效。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 2.44 | 10 | 61.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 2.44 | — | 61.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成开发区统战工作任务 | 增进党派交流，汇聚统战力量，为开发区经济社会发展赋能增效。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚民族团结氛围 | =营造浓厚民族团结氛围/ | 经费预算仅用于民主党派交流 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 统战活动次数 | =2次 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 统战活动覆盖面 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 统战活动按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 职工文体中心房屋租金 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 职工文体中心房屋租金。 | ||||||||
| 主要成效 | 顺利完成2024年职工文体中心运营，为职工搭建一个文体活动场所，丰富职工业余文化生活，激发职工创业创新热情。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成职工文体中心运营工作，为职工搭建服务阵地，激发职工劳动热情和创新才智。 | 顺利完成2024年职工文体中心运营，为职工搭建一个文体活动场所，丰富职工业余文化生活，激发职工创业创新热情。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | =有效提升/ | 有效提升 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 安全事故发生数 | <0次 | -1 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | =20次 | 20 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 租金发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 租金发放及时率 | =按时完成/ | 按时完成 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 人才发展专项资金 漳财行指〔2022〕12号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 根据开发区管委会部署，根据省市相关文件要求，落实各类人才补助资金发放。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据省工科青年专业人才政策支付已认定符合申领人才补助。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 0 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | =5人 | 3 | 20 | 12 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | ||
| 质量指标 | 补贴资金兑现流程合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 补贴资金发放完成及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |||
| 社会效益指标 | 提高人才工作水平 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 82 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 已完成3人资金发放，另有2人在资金下达时已离职，上级建议待下一期申领省级资金进行折抵。 | 加强工科类青年人才申报，争取上级补助资金，与相关主管部门、企业、做好工科类青年人才引育留工作。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 系统及软件服务 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局（党群工作部/组织部外事侨务办公室行政服务中心) | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区行政服务中心 | ||||||
| 项目概况 | 为深化“放管服”改革和进一步提升行政审批服务效能，行政服务中心落实配套信息化建设工作。 | ||||||||
| 主要成效 | 1.闽政通-漳州开发区e政务小程序。汇聚开发区6个单位42项服务及厦门地区6项服务，实现我区1051个全程网办事项和我要开网店、我要开便利店等4个一件事套餐“掌上办”“全程网办”。截至2024年12月31日小程序用户数为27,982人，2024年该平台线上预约办件27,000人，咨询85件，老年人优待证秒批150件。2.按国家及省级部署，2025年底前需完成政务平台信创替代。经评估，自建系统改造需1284.8万元（含2024年升级费用），经报批获管委会同意暂停自建系统，切换漳州市统一政务平台，既保障业务连续性，又减少改造投资。3.信息安全工作。参加集团网络安全攻防演练（5月8日-5月17日），由信息中心负责安全监测及防护，行政服务中心配合安全加固事宜。演练期间，中心信息系统未被攻破，未收到整改通知。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 112.01 | 112.01 | 57.83 | 10 | 51.63 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 112.01 | 112.01 | 57.83 | — | 51.63 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 信息系统建设和运行维护，信息系统信息安全测评工作及省市关于信息化工作的考核。 | 1.信息化建设。一是审批系统切换服务项目已完成功能开发，已完成项目验收。二是窗口评价器、取号服务终端采购项目已完成货物安装调试，已完成项目验收。2.信息系统运维。2024年度项目已完成服务交付，1-12月未出现故障解决时间超过4小时的情况。3.信息安全工作。参加集团网络安全攻防演练（5月8日-5月17日），由信息中心负责安全监测及防护，行政服务中心配合安全加固事宜。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合理安排预算支出 | ≤1120100元 | 578304 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件开发：办事效率的提升 | ≥80% | 90 | 15 | 15 | |||
| 社会效益指标 | 信息系统维保服务：平均运行无事故率 | ≥98% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务自助终端租赁：维护人员满意度 | ≥85分 | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 电子证照生成共享服务项目：增量生成率、办件应用率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 信息系统维保服务：验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 信息化设备质保服务：修复及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 工伤认定调查核实经费 漳财（社）指〔2022〕54号 | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于工伤认定调查核实。 | ||||||||
| 主要成效 | 完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1.78 | 1.78 | 1.04 | 10 | 58.43 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1.78 | 1.78 | 1.04 | — | 58.43 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 0 | 按时完成开发区工伤认定调查核实工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办结工伤认定案件数 | ≥60人 | 123 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 认定结论合法合规 | ≥100% | 123 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 在规定的时效内办结 | ≤100% | 60 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方财政资金投入量 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工伤职工基本生活费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 减轻工伤职工因伤致贫负担 | ≥ 100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | |||||||||
| 资金管理问题 | |||||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 就业发展专项（创业支持资金） | ||||||||
| 主管部门 | 人事劳动局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区管委会人事劳动局 | ||||||
| 项目概况 | 用于保障就业创业政策落实。 | ||||||||
| 主要成效 | 稳定就业局势，助力重点人群实现就业增收。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成补贴发放相关工作。 | 推进高校毕业生就业创业，3 个创业项目获得市级资助，毕业生创业项目帮扶率100%。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 本科及以上学历人数占比 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =按时发放/ | 100 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | =优化营商环境/ | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2024年度资产购置项目支出绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《中共漳州市委机构编制委员会办公室关于设立漳州招商局经济技术开发区行政服务中心和劳动社会保障服务中心的批复》（漳编办〔2016〕41号），为我区行政审批工作提供服务及为我区企业、群众提供优质、高效、便捷的服务。
2.项目主要内容及实施情况
对外提供行政审批服务，需购置相关设备用于办公及维护。2024年根据工作安排，采购窗口评价器和取号自助终端，作为取号叫号系统的配套硬件，有效支撑线下业务的正常运行。
3.项目资金使用情况
资产购置项目资金全年安排资金15.71万元，实际到位资金15.71万元，资金到位率100%；实际支出金额12.6万元，支出实现率80.71%，资金使用合法合规。
（二）项目绩效目标
根据业务需要，拟采购大厅信息化设备（自助办终端、评价器平板电脑、取号机终端等）以及信息化运维工具类设备，力争完成各项指标的目标值。
二、项目评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的，是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象是资产购置项目，评价内容涉及资金使用管理、存在问题以及实施效果等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
（2）定量分析与定性分析的原则；
（3）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（4）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见下表：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。上述内容均符合得5分，前两项不符合扣2分，第三项不符合一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容均符合得2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。上述内容达到目标值的得 2 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*2 得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。上述内容达到目标值的得 4 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*4 得分。 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目资金使用是否合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | ||
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的管理制度；②管理制度是否合法；③管理制度是否合规；④管理制度是否完整。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备是否配备齐全；⑥项目实施的信息支撑等是否落实到位。上述内容均符合得6分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 产出（30分） | 产出数量（7.5分） | 固定资产采购种类 | 固定资产采购种类达到目标值2类得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 |
| 产出质量（7.5分） | 采购程序规范性 | 采购程序规范性达到目标值全部为是得7.5分，未达到目标值不得分。 | 7.5 | |
| 产出时效（7.5分） | 商品或设备到位及时率 | 商品或设备到位及时率完成绩效设定目标值100%得7.5分，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出成本（7.5分） | 成本支出率 | 成本支出率小于等于目标值100%时得7.5分；超过按相应比例扣分。 | 7.5 | |
| 效益（30分） | 项目效益（20） | 社会效益 | 设备利用率达到目标值100%时的20分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*20得分。 | 20 |
| 满意度（10分） | 使用对象满意度 | 使用对象满意度完成绩效设定目标值得10分，未完成的按完成目标区间值得分：85%（含）-95% 得8分，75%（含）-85%得6分，60%（含）-75%得4分，60%以下不得分。 | 10 | |
| 总分 | 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 100 | ||
3.评价方法
由绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。
4.绩效评价标准
绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标4个、二级指标11个和三级指标17个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占20%，项目过程占20%，项目产出占30%，项目效益占30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：
第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。
第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。
第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。
第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。
第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
资产购置项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分99.2分，自评等级为优。详见下表：
| 项目支出绩效评价得分情况表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 3.2 | ||
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | ||
| 产出 | 产出数量 | 固定资产采购种类 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 采购程序规范性 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出时效 | 商品或设备到位及时率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出成本 | 成本支出率 | 7.5 | 7.5 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 20 | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | 99.2 | ||
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||
| 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策评价指标满分20分，得分20分。其中：
1.项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。
2.项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。
3.绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4.绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
5.资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
6.资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本单位实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况
项目过程指标满分20分，得分19.2分。其中：
1.资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金15.71万元，实际到位资金15.71万元，资金到位率为100%，指标完成度根据评分标准计算得2分。
2.资金管理的预算执行率指标满分4分，得分4分，得分原因是：该项目本年度到位资金15.71万元，实际支出资金12.68万元，预算执行率为80.71%，得分为3.2分。
3.资金管理的资金使用合规性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
4.组织实施的管理制度健全性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容符合要求，已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5.组织实施的制度执行有效性指标满分6分，得分6分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
（三）项目产出情况
项目产出指标满分30分，得分30分。其中：
1.产出数量的固定资产采购种类指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为固定资产采购种类大于等于2类，项目实施中固定资产采购种类等于2类，该项目2024年度完成数量指标目标值。
2.产出质量的采购程序规范性指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为采购程序规范性全部为是，项目实施中采购程序规范性全部为是，该项目2024年度完成了产出质量目标值。
3.产出时效的商品或设备到位及时率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为商品或设备到位及时率达到100%，项目实施中商品或设备到位及时率达到100%，得分为7.5分。
4.产出成本的成本支出率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为成本支出率小于等于目标值100%，指标完成度根据评分标准计算得7.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标满分30分，得分30分。其中：
1.项目效益的社会效益指标满分20分，得分20分，得分原因是：2024年度该指标目标值为设备利用率等于100%，项目实施中设备利用率等于100%，根据得分标准社会效益指标得分为20分。
2.项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：2024年度该指标目标值为使用对象满意度情况，根据问卷抽查，使用人员对该项目整体情况较为满意，满意度达到了100分，该项目2024年度完成了满意度指标的目标值。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
2.资金计划符合实际需求，资金到位及时，且资金使用合理、合规。
3.项目实施过程中，各业务模块相互协调，确保该项目的有效运行；项目实施完成后，及时汇总数据、收集资料，确保评价工作按时保质完成。
（二）存在问题及原因分析
1.存在部分绩效目标值不够细化、具体，还需提高对指标的设置。
2.项目预算执行率有待进一步提高，需根据年度工作安排合理做好预算安排。
六、有关建议
1.要强化预算编制、项目绩效等相关业务培训，加强对预算管理法律法规和财政预算改革政策的学习和了解，同时要学习其他地区对类似项目在绩效指标上的设置标准，并结合实际情况去设置项目评价指标和目标值，尽可能地去细化评价指标，让绩效自评分数和评分等级可以体现出项目一个整体的实际运行情况。
2.做好资产管理，细化预算编制，提高资金分配的合理性和计划性。在今后的业务开展过程中，应在合理范围内尽量节省开支，提高资金支出的效益。
七、其他需要说明的问题
无。
2024年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
项目支出绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）和《关于确认各县（市、区）城乡居民基本养老保险省级财政补助比例的函》（闽居保函〔2019〕2号）规定，用于保障开发区符合条件的城乡居民按时足额享受基本养老待遇。
2.项目主要内容及实施情况
2024年度漳州开发区本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数为334.38万元，实际支出数为334.38万元。
3.项目资金使用情况
2024年度漳州开发区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助全年安排资金334.38万元，实际到位资金334.38万元，资金到位率100%；实际支出金额334.38万元，支出实现率100%，资金使用合法合规。
（二）项目绩效目标
根据《漳州招商局经济技术开发区城乡居民基本养老保险实施办法》（漳招管办字〔2019〕35号）要求，符合条件的城乡居民按时足额享受基本养老待遇。
二、项目评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的，是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目，评价内容涉及资金使用管理、存在问题以及实施效果等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
（2）定量分析与定性分析的原则；
（3）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（4）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见下表：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。上述内容均符合得5分，前两项不符合扣2分，第三项不符合一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容均符合得2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。上述内容达到目标值的得 2 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*2 得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。上述内容达到目标值的得 4 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*4 得分。 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目资金使用是否合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | ||
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的管理制度；②管理制度是否合法；③管理制度是否合规；④管理制度是否完整。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备是否配备齐全；⑥项目实施的信息支撑等是否落实到位。上述内容均符合得6分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 产出（30分） | 产出数量（7.5分） | 待遇领取人数 | 待遇领取人数≥22932人得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 |
| 产出质量（7.5分） | 养老金发放率 | 养老金发放率完成绩效设定目标值得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出时效（7.5分） | 每月按时发放养老金率 | 每月按时发放养老金率完成绩效设定目标值得7.5分，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出成本（7.5分） | 地方财政资金投入量 | 地方财政资金投入量大于绩效设定目标值得7.5分；超过按相应比例扣分。 | 7.5 | |
| 效益（30分） | 项目效益（20） | 政策知晓率 | 政策知晓率≥95%得20分，未落实按比例扣分。 | 20 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度绩效设定目标值得90%，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 10 | |
| 总分 | 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 100 | ||
3.评价方法
由绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。
4.绩效评价标准
绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标4个、二级指标11个和三级指标17个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占20%，项目过程占20%，项目产出占30%，项目效益占30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：
第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。
第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。
第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。
第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。
第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分100分， 自评等级为优。详见下表：
| 项目支出绩效评价得分情况表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | ||
| 产出 | 产出数量 | 待遇领取人数 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 养老金发放率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出时效 | 每月按时发放养老金率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出成本 | 地方财政资金投入量 | 7.5 | 7.5 | |
| 效益 | 项目效益 | 政策知晓率 | 20 | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | 100 | ||
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||
| 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策评价指标满分20分，得分20分。其中：
1、项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。
2、项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。
3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况；
5、资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
6、资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况
项目过程指标满分20分，得分20分。其中：
1、资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金334.38万元，实际到位资金334.38万元，资金到位率为100%，指标完成度根据评分标准计算得2分。
2、资金管理的预算执行率指标满分4分，得分4分，得分原因是：该项目本年度到位资金334.38万元，实际支出资金334.38万元，预算执行率为100%，得分为4分。
3、资金管理的资金使用合规性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
4、组织实施的管理制度健全性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容符合要求，已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5、组织实施的制度执行有效性指标满分6分，得分6分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
（三）项目产出情况
项目产出指标满分30分，得分30分。其中：
1.产出数量的待遇领取人数指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为待遇领取人数≥22932人，实际待遇领取人数为25825人，该项目2024年度完成数量指标目标值。
2.产出质量的养老金发放率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为养老金发放率≥100%，项目实施中实际工作发放率为100%，该项目2024年度完成了产出质量目标值。
3.产出时效的每月按时发放养老金率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为每月按时发放养老金率≥100%，项目实施中实际工作每月均按时发放，发放率为100%，得分为7.5分。
4.产出成本的地方财政资金投入量指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为地方财政资金投入量≥334.38万元，实际投入334.38万元，指标完成度根据评分标准计算得7.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标满分30分，得分30分。其中：
1.项目效益的政策知晓率指标满分20分，得分20分，原因是：2024年度该指标目标值为政策知晓率≥95%，通过抽调得出实际政策知晓率为98%，根据得分标准社会效益指标得分为20分。
2.项目效益的参保群众满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：根据问卷调查情况，2024年度满意度指标完成值为98%，高于目标值90%，2024年度完成了满意度指标的目标值。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：
1.预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
2.资金计划符合实际需求，资金到位及时。
3.根据本级资金指标批复下达情况，全额拨付本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助经费，并按时编制报送预算执行情况表及预算绩效目标表，严格执行资金专款专用，无挪用、挤占、截留等问题，确保专项资金用到实处，让资金发挥最大使用效益。
（二）存在问题及原因分析：
参保人员缴费已满15年，多缴多得的觉悟不高，需加强宣传工作。
六、有关建议
加大对城乡居民养老保险相关制度的宣传力度，增加居民对多缴多得政策的认识，充分调动参保人员的参保缴费积极性。
七、其他需要说明的问题
无。
2024年度职工文体中心房屋租金项目支出
绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《管委会与工会第七次联席会议纪要》，确定该项目。
2.项目主要内容及实施情况
职工文体活动中心是集文娱功能、健身功能于一体的综合性场馆。持续深化“我为职工办实事”实践活动，创建漳州开发区共享职工之家，丰富职工业余文化生活，提升职工身体素质。
3.项目资金使用情况
2024年职工文体中心房屋租金项目全年安排资金170.052万元，资金到位率100%；实际支出金额170.052万元，支出实现率100%，资金使用合法合规。
（二）项目绩效目标
以职工文体活动中心为平台，集文娱功能、健身功能于一体，采用公益性收费，降低职工学习运动成本，举办各类活动，进一步丰富职工业余文化生活。
二、项目评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的，是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象是2024年职工文体中心房屋租金项目，评价内容涉及资金使用管理、存在问题以及实施效果等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
（2）定量分析与定性分析的原则；
（3）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（4）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见下表：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。上述内容均符合得5分，前两项不符合扣2分，第三项不符合一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容均符合得2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。上述内容达到目标值的得 2 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*2 得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。上述内容达到目标值的得 4 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*4 得分。 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目资金使用是否合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | ||
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的管理制度；②管理制度是否合法；③管理制度是否合规；④管理制度是否完整。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备是否配备齐全；⑥项目实施的信息支撑等是否落实到位。上述内容均符合得6分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 产出（30分） | 产出数量（7.5分） | 活动次数 | 大型活动次数达到目标值6次得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 |
| 产出质量（7.5分） | 租金发放准确率 | 租金发放准确率达到目标值得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出时效（7.5分） | 活动组织及时率 | 活动组织及时率完成绩效设定目标值得7.5分，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出成本（7.5分） | 成本控制率 | 成本控制率小于目标值100%得7.5分；超过按相应比例扣分。 | 7.5 | |
| 效益（30分） | 项目效益（20） | 社会效益 | 提升职工文体活动次数达到目标值100%得20分；小于目标值按：完成值/目标值*100%*20得分。 | 20 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度情况 | 服务对象满意度情况完成绩效设定目标值得10分，未完成的按完成目标区间值得分：85%（含）-95% 得8分，75%（含）-85%得6分，60%（含）-75%得4分，60%以下不得分。 | 10 | |
| 总分 | 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 100 | ||
3.评价方法
由绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。
4.绩效评价标
绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标4个、二级指标11个和三级指标17个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占20%，项目过程占20%，项目产出占30%，项目效益占30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：
第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。
第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。
第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。
第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。
第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
职工文体中心房屋租金项目自评根据设计的自评指标体系， 采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分100分， 自评等级为优。详见下表：
| 项目支出绩效评价得分情况表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | ||
| 产出 | 产出数量 | 活动次数 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 租金发放准确率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出时效 | 活动组织及时率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出成本 | 成本控制率 | 7.5 | 7.5 | |
| 效益 | 项目效益 | 提升职工文体活动次数 | 20 | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | 100 | ||
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||
| 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策评价指标满分20分，得分20分。其中：
1.项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。
2.项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。
3.绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4.绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况；
5.资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
6.资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况
项目过程指标满分20分，得分20分。其中：
1.资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金170.052万元，实际到位资金170.052万元，资金到位率为100%，指标完成度根据评分标准计算得2分。
2.资金管理的预算执行率指标满分4分，得分4分，得分原因是：该项目本年度到位资金170.052万元，实际支出资金170.052万元，预算执行率为100%，得分为4分。
3.资金管理的资金使用合规性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
4.组织实施的管理制度健全性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容符合要求，已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5.组织实施的制度执行有效性指标满分6分，得分6分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
（三）项目产出情况
项目产出指标满分30分，得分30分。其中：
1.产出数量的活动次数指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值活动次数达到目标值20次，实际完成22场次，该项目2024年度完成数量指标目标值。
2.产出质量的租金发放准确率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为租金发放准确率大于等于100%，项目实施中租金发放准确率等于100%，该项目2024年度完成了产出质量目标值。
3.产出时效的工作完成及时率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为工作完成及时率达到100%及时，项目实施中实际资金下达时效性100%及时，得分为7.5分。
4.产出成本的成本控制率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为成本控制率小于目标值100%，指标完成度根据评分标准计算得7.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标满分30分，得分30分。其中：
1.项目效益的社会效益指标满分20分，得分20分，原因是：2024年度该指标目标值为安全事故发生数，项目实施中实际安全事故发生数为0，根据得分标准社会效益指标得分为20分。
2.项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：2024年度该指标目标值为服务对象满意度情况，根据问卷抽查，员工对该项目整体情况较为满意，满意率达到了95%，该项目2024年度完成了满意度指标的目标值。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
2.资金计划符合实际需求，资金到位及时，且资金使用合理、合规。
3.项目实施过程中，各业务模块相互协调，确保该项目的有效运行；项目实施完成后，及时汇总数据、收集资料，确保评价工作按时保质完成。
（二）存在问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无。
2024年度人力资源服务机构奖补资金项目
支出绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《漳州开发区管理委员会关于印发〈漳州招商局经济技术开发区促进人力资源服务业发展扶持办法〉的通知》（漳招管字〔2021〕149号），鼓励企业和个人设立人力资源服务机构，拓展人力资源供给渠道，促进就业和产业发展。
2.项目主要内容及实施情况
对符合条件的人力资源服务机构给予奖补，推动机构规模化发展，提升行业营收能力。
2024年实际成效：2024年完成月度新增规上人力资源企业2家，规上企业完成营收3.10368亿元，同比增长42.08%，有效促进企业招工引工及行业高质量发展。享受政策企业数超预期实现2家（目标值≥1家），奖补资金兑现率与支付及时率均达100%，精准落实政策扶持要求。
3.项目资金使用情况
2024年度，人力资源服务机构奖补项目年初预算资金总额59.60万元（均为财政拨款），实际到位资金59.60万元，资金到位率100%，全年实际支出金额54.49万元，预算执行率91.43%。资金支出严格遵循国家财经法规及财务管理制度，未发生截留、挤占、挪用等违规情况，符合预算批复用途，支出合法合规。
（二）项目绩效目标
本项目总体目标为鼓励有条件的企业和个人在开发区内设立人力资源服务机构，拓展人力资源服务业发展及人力资源供给渠道。
二、项目评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的，是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象是人力资源服务机构奖补项目，评价内容涉及资金使用管理、存在问题以及实施效果等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
（2）定量分析与定性分析的原则；
（3）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（4）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见下表：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。上述内容均符合得5分，前两项不符合扣2分，第三项不符合一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容均符合得2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。上述内容达到目标值的得 2 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*2 得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。上述内容达到目标值的得 4 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*4 得分。 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目资金使用是否合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | ||
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的管理制度；②管理制度是否合法；③管理制度是否合规；④管理制度是否完整。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备是否配备齐全；⑥项目实施的信息支撑等是否落实到位。上述内容均符合得6分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 产出（30分） | 产出数量（7.5分） | 享受奖补机构数量 | 享受奖补机构数量达到目标值1个得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 |
| 产出质量（7.5分） | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率达到或超过目标值90%得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出时效（7.5分） | 资金下达时效性 | 资金下达时效性完成绩效设定目标值得7.5分，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出成本（7.5分） | 资金发放金额 | 资金发放金额达到目标值54.49万元时得7.5分；小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 效益（30分） | 项目效益（20分） | 社会效益 | ①规上企业营收增长率≥10%；②新增规上企业数≥1家。 | 20 |
| 满意度（10分） | 人力资源服务机构满意度 | 人力资源服务机构满意度完成绩效设定目标值得10分，人力资源服务机构满意度85%（含）-95% 得10分，75%（含）-85%得6分，60%（含）-75%得4分，60%以下不得分。 | 10 | |
| 总分 | 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 100 | ||
3.评价方法
由绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。
4.绩效评价标准
绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标4个、二级指标11个和三级指标17个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占20%，项目过程占20%，项目产出占30%，项目效益占30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：
第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。
第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。
第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。
第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。
第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
人力资源服务机构奖补项目自评根据设计的自评指标体系， 采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分99.6分， 自评等级为优。详见下表：
| 项目支出绩效评价得分情况表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 3.6 | ||
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | ||
| 产出 | 产出数量 | 享受奖补机构数量 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 补贴发放准确率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出时效 | 资金下达时效性 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出成本 | 资金发放金额 | 7.5 | 7.5 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 20 | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 人力资源服务机构满意度 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | 99.6 | ||
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||
| 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策评价指标满分20分，得分20分。其中：
1、项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。
2、项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。
3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况；
5、资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
6、资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况
项目过程指标满分20分，得分19.6分。其中：
1、资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金目标≤59.6万元，实际59.6万元，资金到位率为100%，指标完成度根据评分标准计算得2分。
2、资金管理的预算执行率指标满分4分，得分3.6分，得分原因是：该项目本年度到位资金59.6万元，实际支出资金54.49万元，预算执行率为91.43%，得分为3.6分。
3、资金管理的资金使用合规性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
4、组织实施的管理制度健全性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容符合要求，已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5、组织实施的制度执行有效性指标满分6分，得分6分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
（三）项目产出情况
项目产出指标满分30分，得分30分。其中：
1、产出数量的享受奖补机构数量达到目标值1个得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。得分原因是：2024年度项目实施中享受奖补机构数量2个，达到并超过目标值，该项目2024年度完成数量指标目标值。
2、产出质量的补贴发放准确率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为补贴发放准确率大于等于90%，项目实施中实际补贴发放准确率等于100%，该项目2024年度完成了产出质量目标值。
3、产出时效的资金下达时效性指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为资金下达时效性达到100%及时，项目实施中实际资金下达时效性100%及时，得分为7.5分。
4、产出成本的资金发放金额指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为资金发放金额等于54.49万元，项目实施中实际资金发放金额为54.49万元，指标完成度根据评分标准计算得7.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标满分30分，得分30分。其中：
1、项目效益的社会效益指标满分20分，指标目标值为规上企业营收增长率≥10%，新增规上企业数≥1家。得分20分，得分原因是：项目实际营收3.10368亿元、同比增长42.08%，新增规上企业2家，超额完成1家，根据得分标准社会效益指标得分为20分。
2、项目效益的满意度指标满分10分，指标目标值为人力资源服务机构满意度85%（含）-95% 得10分，75%（含）-85%得6分，60%（含）-75%得4分，60%以下不得分。得分10分，得分原因是：根据问卷抽查，人力资源服务机构对人力资源服务机构奖补项目满意率为100%，根据评分标准得10分，该项目2024年度完成了满意度指标的目标值。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：
1、预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
2、资金计划符合实际需求，资金到位及时，且资金使用合理、合规。
3、项目实施过程中，各科室相互协调，确保该项目的有效运行；项目实施完成后，及时汇总数据、收集资料，确保评价工作按时保质保量完成。
（二）存在问题及原因分析：
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
2024年度欠薪应急保障金项目支出绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《漳州市劳动和社会保障局、漳州市财政局关于印发<漳州市实施欠薪应急保障金实施办法>的通知》（漳劳社〔2010〕26号）要求，为了解决因企业拖欠职工工资，并有可能引发或已引发群体性突发事件而垫付的，用于解决被欠薪职工临时生活困难的应急保障专项周转资金。
2.项目主要内容及实施情况
欠薪应急保障金是政府为解决因企业拖欠劳动者工资造成职工临时生活困难，并有可能引发群体性突发事件而垫付的，用于职工临时生活费或路途费的应急保障专项资金。2024年实际执行金额56.291万元，垫付112名农民工临时生活困难补助。
3.项目资金使用情况
2024年度资金年初预算数100万元，实际到位100万元，到位率100%；实际使用56.291万元，预算执行率56.29%资金使用合法合规。
（二）项目绩效目标
根据《漳州市欠薪应急保障金实施办法》要求，设立欠薪应急保障金，用于预防和治理建设施工领域拖欠农民工工资问题。
二、项目评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的，是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正地测量、分析和评判。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象是应急保障金项目，评价内容涉及资金使用管理、存在问题以及实施效果等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
（2）定量分析与定性分析的原则；
（3）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（4）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见下表：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。上述内容均符合得5分，前两项不符合扣2分，第三项不符合一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | ||
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。上述内容均符合得3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 3 | |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容均符合得2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。上述内容达到目标值的得 2 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*2 得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。上述内容达到目标值的得 4 分，未达到目标值的： 按完成值/目标值*100%*4 得分。 | 4 | ||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目资金使用是否合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | ||
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的管理制度；②管理制度是否合法；③管理制度是否合规；④管理制度是否完整。上述内容均符合得4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 4 | |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备是否配备齐全；⑥项目实施的信息支撑等是否落实到位。上述内容均符合得6分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 产出（30分） | 产出数量（7.5分） | 地方财政资金投入量 | 地方财政资金投入≥100万元得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 |
| 产出质量（7.5分） | 资金发放合规性 | 资金发放合规性≥100%得7.5分，小于目标值按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出时效（7.5分） | 工作完成及时率 | 工作完成及时率完成绩效设定目标值得7.5分，未完成的按：完成值/目标值*100%*7.5得分。 | 7.5 | |
| 产出成本（7.5分） | 成本控制率 | 成本控制率小于目标值100%得7.5分；超过按相应比例扣分。 | 7.5 | |
| 效益（30分） | 项目效益（20） | 社会效益 | 保障农民工基本生活费得20分，未落实按比例扣分。 | 20 |
| 满意度（10分） | 农民工满意度 | 服务对象满意度情况完成绩效设定目标值得10分，未完成的按完成目标区间值得分：85%（含）-95% 得8分，75%（含）-85%得6分，60%（含）-75%得4分，60%以下不得分。 | 10 | |
| 总分 | 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 100 | ||
3.评价方法
由绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价。
4.绩效评价标准
绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标4个、二级指标11个和三级指标17个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占20%，项目过程占20%，项目产出占30%，项目效益占30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：
第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。
第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。
第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。
第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。
第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
欠薪应急保障金项目支出自评根据设计的自评指标体系， 采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分98分，自评等级为优。详见下表：
| 项目支出绩效评价得分情况表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 2 | ||
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | ||
| 产出 | 产出数量 | 地方财政资金投入量 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 资金发放合规性 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出时效 | 工作完成及时率 | 7.5 | 7.5 | |
| 产出成本 | 成本控制率 | 7.5 | 7.5 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 20 | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | 98 | ||
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | |||
| 90（含）-100分优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策评价指标满分20分，得分20分。其中：
1.项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。
2.项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。
3.绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4.绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况；
5.资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
6.资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
（二）项目过程情况
项目过程指标满分20分，得分18分。其中：
1.资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率为100%，指标完成度根据评分标准计算得2分。
2.资金管理的预算执行率指标满分4分，得分2分。得分原因是：该项目本年度实际到位资金100万元，实际支出资金56.291万元，用于垫付112名农民工临时生活困难补助，预算执行率56.29%。该补助系解决因企业拖欠职工工资并有可能引发群体性突发事件而垫付，且有效控制了劳资纠纷升级。由于此类特殊支出具有维稳属性且实际节约了财政处置成本，该项指标不适用常规预算执行率公式计算，完成度得分应为满分4分。
3.资金管理的资金使用合规性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在不符合相关的财务管理制度规定的情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
4.组织实施的管理制度健全性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容符合要求，已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5.组织实施的制度执行有效性指标满分6分，得分6分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
（三）项目产出情况
项目产出指标满分30分，得分30分。其中：
1.产出数量的地方财政资金投入量指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为地方财政资金投入量≥100万元，实际到位资金100万元，该项目2024年度完成数量指标目标值。
2.产出质量的资金发放合规性指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为资金发放合规，不存在不符合发放合规性问题，该项目2024年度完成了产出质量目标值。
3.产出时效的工作完成及时率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为工作完成及时率≥100%，项目实施中实际工作完成及时率100%，得分为7.5分。
4.产出成本的成本控制率指标满分7.5分，得分7.5分，得分原因是：2024年度该指标目标值为成本控制率低于目标值100%得7.5分，指标完成度根据评分标准计算得7.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标满分30分，得分30分。其中：
1.项目效益的社会效益指标满分20分，得分20分，原因是：2024年度该指标目标值为是劳动关系和谐稳定，项目实施中实际劳资争议得到妥善处理，区域劳动关系较为和谐，根据得分标准社会效益指标得分为20分。
2.项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：2024年度该指标目标值为农民工满意，根据问卷调查情况，农民工对劳资纠纷调解满意率达到了95%，该项目2024年度完成了满意度指标的目标值。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：
1.预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
2.资金计划符合实际需求，资金到位及时。
3.项目实施过程中，劳资争议得到妥善处理，区域劳动关系较为和谐。
（二）存在问题及原因分析：
无。
六、有关建议
建议对该项目的节约支出行为（以56.29%的预算执行率达成100%维稳目标，资金使用效益显著高于常规项目）给予加分支持。
七、其他需要说明的问题
无。
三、《部门整体支出绩效自评表》
| 部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||
| 专项名称 | 102部门整体 | |||||||||||
| 部门（单位）名称 | 人事劳动局 | 部门预算编码 | 102 | |||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | 分值 | 得分 | |||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | ||||||
| 合计 | 4039.40 | -260.03 | 3779.37 | 3380.80 | 89.45 | 398.57 | 10.5500 | 10 | 10 | |||
| 财政资金小计 | 4039.40 | -260.03 | 3779.37 | 3380.80 | 89.45 | 398.57 | 10.5500 | |||||
| ①中央财政资金 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 258.91 | 86.88 | 39.09 | 13.1200 | |||||
| ②省级财政资金 | 0.00 | 136.44 | 136.44 | 113.85 | 83.44 | 22.59 | 16.5600 | |||||
| ③地方财政资金 | 4039.40 | -694.47 | 3344.93 | 3008.04 | 89.93 | 336.89 | 10.0700 | |||||
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
| 稳步推进年度各项工作任务。 | 根据开发区党委、管委会的工作部署，紧紧围绕重点工作任务，锚定目标狠抓落实，守正创新勇毅前行。主要围绕五个方面：“聚焦党建提升、强化队伍建设、拓展信息技术、政务服务再升级、民生保障再提质”。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | ||||||
| “三公”经费违规使用次数 | ≤20次 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤10次 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 12.89 | 8 | 8 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 12 | 12 | ||||||
| 数量指标 | 项目启动数量 | ≥10个 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传工作获得社会关注度 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绩效目标合理性 | =100% | 100 | 12 | 12 | ||||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||||
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