第一部分
单位概况
一、单位主要职责
厦门大学附属实验中学单位的主要职责是：厦门大学附属实验中学（简称“厦大附中”）由漳州招商局经济技术开发区和厦门大学联合创办，是一所具有嘉庚建筑风格、规模宏伟、布局合理、设施一流的开放型、生态化、数字化寄宿制公办完全中学。目前，学校共有80个班，在校学生3930人。在办学过程中，学校坚持正确办学方向，全面贯彻党的教育方针，以生为本，努力培育和提升一流的教育服务品质，用合适的教育办学生喜欢的学校，使学校逐步形成具有一种特殊魅力的校园文化。尊重教育规律和学生身心健康发展规律，关心每个学生，为每个学生提供适合的教育。关注学生的现实快乐，营造和谐幸福的校园生活氛围，致力于为学生的终身幸福奠基。
（一）公办学校，承担全日制初高中教育教学任务。
（二）坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针。
（三）形成“敦品、励学、笃志、尚行”的校风，“严谨治学、精心育人”的教风和“尊师守纪、勤奋学习、生动活泼、全面发展”的学风。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 厦门大学附属实验中学 | 全额拨款事业单位 | 305 |
三、单位主要工作总结
2024年，厦门大学附属实验中学单位主要任务是：承担初、高中教育教学任务，为高校培养优秀人才，为社会培养合格公民。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）扎实开展承担各级教育改革试点项目工作：省普通高中课程改革研究基地、省普通高中多样化发展改革实验学校、省基础教育改革试点学校、足球特色学校。
（二）全面完善省义务教育教改基地校和省示范高中校的项目工作。
（三）全面推进学校艺术教育和美育工作。
（四）以毕业班、起始年级，推动全校工作再上新台阶。在培养拔尖学生、提高优生率上寻求新突破。抓好教学常规、学生行为规范、师德建设、制度落实、民主管理，围绕学生核心素养的提升，不断创新，切实增强文化竞争力。
（五）将师资队伍建设作为提升学校教育服务水平和服务品质的主要工作，队伍建设不断突破。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7017.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 339.18 | 五、教育支出 | 8199.19 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 158.88 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 682.06 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 148.13 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 7515.46 | 本年支出合计 | 9029.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 1542.69 | 年末结转和结余 | 28.74 |
| 总计 | 9058.14 | 总计 | 9058.14 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 7515.46 | 7017.40 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 158.88 |
| 205 | 教育支出 | 6674.52 | 6335.34 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6674.52 | 6335.34 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2995.36 | 2995.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3537.60 | 3198.42 | 0.00 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 141.56 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.88 |
| 22999 | 其他支出 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.88 |
| 2299999 | 其他支出 | 158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.88 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 9029.38 | 8894.54 | 134.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8199.19 | 8072.12 | 127.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8199.19 | 8072.12 | 127.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3794.61 | 3794.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4263.02 | 4263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 141.56 | 14.49 | 127.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 148.13 | 140.36 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 148.13 | 140.36 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 148.13 | 140.36 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7017.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 7860.01 | 7860.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 7017.40 | 本年支出合计 | 8542.07 | 8542.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1525.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1525.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 8542.72 | 总计 | 8542.72 | 8542.72 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8542.07 | 8415.00 | 127.07 | |
| 205 | 教育支出 | 7860.01 | 7732.94 | 127.07 |
| 20502 | 普通教育 | 7860.01 | 7732.94 | 127.07 |
| 2050203 | 初中教育 | 3794.61 | 3794.61 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3923.84 | 3923.84 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 141.56 | 14.49 | 127.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 682.06 | 682.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 682.06 | 682.06 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7597.77 | 302 | 商品和服务支出 | 770.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1289.98 | 30201 | 办公费 | 28.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1794.54 | 30202 | 印刷费 | 52.20 | 310 | 资本性支出 | 32.35 |
| 30103 | 奖金 | 1698.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 840.93 | 30205 | 水费 | 39.51 | 31003 | 专用设备购置 | 3.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.89 | 30206 | 电费 | 59.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 159.68 | 30207 | 邮电费 | 6.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.44 | 30209 | 物业管理费 | 196.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.44 | 30211 | 差旅费 | 31.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 682.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 53.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 485.64 | 30214 | 租赁费 | 2.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.69 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 109.49 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 46.59 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.71 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 7612.53 | 公用经费合计 | 802.46 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 4.75 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.71 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.71 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.04 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：厦门大学附属实验中学 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计9058.14万元，支出总计9058.14万元，与上年决算数相比，各增加397.54万元，增长4.59%。主要是学校招生规模扩大，学生及教师人数增加，因此生均公用经费及人员工资福利收支也相应增加。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入7515.46万元，比上年决算数减少1132.41万元，下降13.09%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入7017.40万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入339.18万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入158.88万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出9029.38万元，比上年决算数增加394.52万元，增长4.57%，具体情况如下：
1.基本支出8894.54万元。其中，人员支出7758.27万元，公用支出1136.28万元。
2.项目支出134.84万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8542.72万元，支出总计8542.72万元，与上年决算数相比，各增加256.62万元，增长3.10%。主要是：学校招生规模扩大，学生及教师人数增加，生均公用经费及人员工资福利收入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出8542.07万元，比上年决算数增加256.13万元，增长3.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050203-初中教育支出3794.61万元，较上年决算数增加175.44万元，增长4.85%。主要原因是今年初中招生人数增加，初中教育拨款支出增加。
（二）2050204-高中教育支出3923.84万元，较上年决算数增加73.46万元，增长1.91%。主要原因是高中教师人员调整，工资福利支出增加。
（三）2050299-其他普通教育支出141.56万元，较上年决算数减少6.34万元，下降4.29%。主要原因是本年度学校项目支出减少。
（四）2210201-住房公积金支出682.06万元，较上年决算数增加38.13万元，增长5.92%。主要原因是学校规模扩大，教师人数增加，公积金支出也相应增加。
（五）2050199-其他教育管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少20.97万元，下降100%。主要原因是本年度没有其他对个人和家庭补助支出。
（六）2050904-城市中小学教学设施支出0.00万元，较上年决算数减少3.60万元，下降100%。主要原因是本年度无固定资产质保金支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8415.00万元，其中：
（一）人员经费7612.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费802.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.75万元，完成全年预算的39.58%；较上年增加0.05万元，增长1.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车年限比较久，维修成本增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出3.71万元，完成全年预算的61.83%；较上年增加0.47万元，增长14.51%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出3.71万元，完成全年预算的61.83%；较上年增加0.47万元，增长14.51%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少公务用车运行费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务车辆年限较久，维修费用增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出1.04万元，完成全年预算的17.33%；较上年减少0.43万元，下降29.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，减少公务接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：一切接待从简，严格控制接待费用。累计接待6批次、151人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度5个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额293.42万元，其中：政府采购货物支出33.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出259.60万元。授予中小企业合同金额293.42 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额293.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运送试卷及学校日常活动接送任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 中高考考场新增备用电源及设备采购 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 厦门大学附属实验中学 | ||||||
| 项目概况 | 考场新增设备采购，根据漳州市教育局要求中高考听力室的功放需要统一播控和信号播放设备需要两台，目前附中考场听力是分区域控制不符合要求，需要新增采购2台功放设备及辅材集中播放听力和信号，功放按41间考场，每间考场2*10W音箱，功放功率需要达到1500w。每台含辅材按照16453元预算，小计32906元，考场信号播放设备需要新增一台含播音服务器以及广播控制软件，小计35454元。其他增加走廊监控镜头2个，室内考场镜头3个，5G屏蔽仪5台、usp不间断电源等30100元。合计98460元。 | ||||||||
| 主要成效 | 项目实施后，能够有效保障考试的顺利进行。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 9.85 | 9.85 | 8.60 | 10 | 87.31 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 9.85 | 9.85 | 8.60 | — | 87.33 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 采购两台功放设备及相关广播控制软件，达到中高考听力的要求。 | 项目已实施，实际支出8.6万元，有效保障考试的顺利进行。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤9.846万元 | 8.5983 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考生毕业率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考学生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 功放设备安装合格率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |||
| 质量指标 | 中高考生出勤率 | =100% | 100 | 14 | 14 | ||||
| 时效指标 | 资金到位率 | ≤9.846万元 | 8.5983 | 13 | 13 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 校园安全项目 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 厦门大学附属实验中学 | ||||||
| 项目概况 | 1、根据漳公综〔2023〕318号文“关于全市校园安全防范工作联合督查情况的通报”附中存在监控有死角以及存储时间不够问题。2024年计划监控系统升级增加监控存储及新增点位设备采购（主要是宿舍区）。现有监控主机系统已近满载，性能下降，出现卡顿，如再做扩容存储将承载不动新增存储服务器柜，会出现宕机及录像全丢失风险，需要将主机升级以及采购批量硬盘增加存储，监控有死角主要是宿舍区域，含宿舍周边、围墙以及楼层位置。详见新增交控设备清单。费用预计330232元。 2、根据福建省加装安全防护设施工作技术指引，加装临空面的安全防护设施，主要是教学楼和宿舍区域加装防护栏以及西门篮球网安装。详见《2024年厦大附中校舍安全零星维修工程预算清单》费用预计132508元。 3、西门排球场和篮球场场地维修，目前靠近亦乐园位置的排球场和篮球场场地损害严重，需要重新维修和面漆处理，其中铲除维修有340平方，重新面漆处理有1800平方，预算费用128800元。 | ||||||||
| 主要成效 | 项目实施后，将有效保障校园安全，为师生提供安全、舒适的学习环境。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 59.15 | 59.15 | 35.47 | 10 | 59.97 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 59.15 | 59.15 | 35.47 | — | 59.97 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 新增交控设备29个，综合安防应用服务平台升级，西门排球场和篮球场场地重新维修和面漆处理,消除宿舍区域隐患等。 | 项目已实施，实际支出35.47万元，有效保障校园安全，为师生提供安全、舒适的学习环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤59.154万元 | 35.4723 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大校园安全事故数 | ≤0次 | 0 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 监控设备安装合格率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |||
| 质量指标 | 监控系统正常运转天数 | =365天 | 180 | 14 | 6.9 | 实际存储天数与目标值存在偏差 | |||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≤59.154万元 | 35.4723 | 13 | 13 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 82.9 | ||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 新增监控设备，但仍需提高师生对校园安全的重视程度，安全意识需得到增强。 | 应积极开展校园安全教育宣传活动，进一步提高全体师生的安全意识，营造校园安全环境。 | |||||||
| 其他问题 | 由于前期监控设备规划花费时间较长，项目整体推进速度有待进一步提高。 | 在项目启动前应制定详细的项目进度计划，提高项目推进速度，确保项目按时完成。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 工程竣工决算服务费 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 厦门大学附属实验中学 | ||||||
| 项目概况 | 目前财政局移交给学校16007万的在建工程，均未办理竣工财务决算，暂时按原值录入固定资产。考虑这些工程项目多，资料不齐全。2024-2026年分期委托专业公司对这些在建工程进行竣工财务决算。预计委托服务费20万。2024年先对一期竣工工程进行财务决算。费用110000元。 | ||||||||
| 主要成效 | 目前财政局移交给学校16007万的在建工程，均未办理竣工财务决算，暂时按原值录入固定资产。考虑这些工程项目多，资料不齐全。2024-2026年分期委托专业公司对这些在建工程进行竣工财务决算。预计委托服务费20万。2024年先对一期竣工工程进行财务决算。费用110000元。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 目前财政局移交给学校16007万的在建工程，均未办理竣工财务决算，暂时按原值录入固定资产。考虑这些工程项目多，资料不齐全。2024-2026年分期委托专业公司对这些在建工程进行竣工财务决算。预计委托服务费20万。2024年先对一期竣工工程进行财务决算，费用110000元。 | 项目暂未开展，无支出。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤11万元 | 0 | 10 | 10 | 项目暂未开展 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制工程项目竣工决算报告数量 | =2个 | 0 | 30 | 0 | 项目暂未开展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目暂未开展 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目竣工决算完成数 | =2个 | 0 | 13 | 0 | 项目暂未开展 | ||
| 质量指标 | 工程项目竣工决算完成率 | =100% | 0 | 14 | 0 | 项目暂未开展 | |||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≤11万元 | 0 | 13 | 13 | 项目暂未开展 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 23 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 其他问题 | 该项目由于在前期筹备阶段遇到了一些材料方面的问题，所以暂时未能按照计划正常开展。 | 开展项目前，做好前期准备工作，细化项目预算，形成全面、系统的绩效目标，结合实际，明确经费内容，细化经费用途，严格按照要求管理经费。 | |||||||
| 其他问题 | 由于项目目前尚未开展，故现阶段不能对该笔经费进行使用和申请。 | 及时开展项目并进行项目资金申请；在确保资金安全的前提下，对项目资金进行合理的分配和使用。 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2024年中小学校舍安全保障补助资金（附中体育场馆及宿舍修缮） | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 厦门大学附属实验中学 | ||||||
| 项目概况 | 用于东门和西门篮球场维修以及围栏制作。 | ||||||||
| 主要成效 | 项目实施后，能够为学校教学提供更加优化的教学环境。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成校舍区2层阳台不锈钢防护网安装及宿舍区六楼阳台栏杆加高；篮球场地板翻新 | 项目已实施，实际支出42万元，用于东门和西门篮球场维修以及围栏制作，为学校教学提供更加优化的教学环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤42万元 | 42 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大校园安全事故数 | ≤0次 | 0 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目验收通过率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |||
| 质量指标 | 篮球场正常运转天数 | =2学期 | 2 | 14 | 14 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≤42万元 | 42 | 13 | 13 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金（厦大附中教学综合楼改造） | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 厦门大学附属实验中学 | ||||||
| 项目概况 | 根据漳招管教财〔2024〕4号文要求，上级分配下达我校2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项中央补助资金41万元，该项资金计划用于学校教学综合楼等工程项目改造。本次改造的教学楼主要有初中部教学楼、笃行楼、图书馆等。主要对其走廊、楼梯、过道等地方进行维修加固，加强保障教学综合楼安全。 | ||||||||
| 主要成效 | 项目实施后，将有效加强保障教学综合楼安全。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 通过对综合教学楼老化设施的维修，加强提高教学综合楼的整体质量，为学校教学提供优化的教学环境。 | 项目已实施，支出41万元，通过对综合教学楼老化设施的维修，加强提高教学综合楼的整体质量，为学校教学提供优化的教学环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤41万元 | 41 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善及能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生对项目的综合满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造场所数量 | ≥6个 | 6 | 13 | 13 | |||
| 质量指标 | 设施设备维修验收合格率 | =100% | 100 | 14 | 14 | ||||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 13 | 13 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
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