第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳州招商局经济技术开发区教育卫生局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、食品药品监管等法律法规和政策。
（一）制定漳州开发区教育事业的发展规划，并组织实施；指导、开展教育改革；负责制定开发区年度招生计划，并组织指导实施；负责提出全年教育经费计划，并管理使用教育经费。指导全区学校教学装备、信息化建设，配合相关单位开展学校基建工作；主管全区教师工作，指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革；负责各级各类教师队伍资格认定和职务评聘管理工作。指导各级各类学校德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作；指导、组织各级各类学校教学研究工作。
（二）制定漳州开发区卫生事业发展规划、年度计划及技术规范，并监督实施；负责疾病防治，制定工作规划和措施，组织实施传染病、地方病、慢性病和其他常见病、多发病的防治工作；负责协调、处理重大疫情、疾病等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的监测及医疗质量的监督管理；负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件预防准备、监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责本区重要会议与大型活动的医疗卫生保障工作；负责实施初级卫生保健、妇幼卫生、社区卫生管理工作，统筹安排区内卫生资源配置；负责监督管理职业、放射、学校、社会等公共卫生；负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入并监督管理；负责职业危害事故的调查处理等工作；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（三）制定漳州开发区食品药品安全专项规划、年度食品药品抽样计划，并组织实施；负责区内食品生产、流通、餐饮行业，以及药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理；依法查处该领域的违法违规案件。
（四）承担辖区内医疗救治、疾病预防控制、计生和妇女儿童医疗服务、健康保健服务。
（五）承办漳州开发区党委、管委会交办的事项。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 行政单位 | 20 |
| 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 财政补助事业单位 | 155 |
三、单位主要工作总结
2024年，漳州招商局经济技术开发区教育卫生局单位主要任务是：围绕漳州开发区重点工作，多措并举，全力抓好疫情防控工作，扎实推进教育、卫生健康事业健康发展，补齐短板，持续强化食品药品安全监管，有序推进基本公共卫生和妇幼健康工作，提升民生服务水平，为开发区经济社会发展创造安全稳定的营商环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）顺利完成管委会重点工作
1.保障教育资源供给。坚持教育服务经济发展，服务民生福祉，服务城市生长，全面保障教育资源供给。扩大学位供给方面:强力推动厦大附中南滨校区二期建成交付，提前完成风雨操场、教学设施设备配置、学生食堂等一系列配套设施投用，南滨校区初中部首次顺利招生；提前完成卡达幼儿园（270个学位）的建设与开办，顺利完成招生；持续释放厦大附小明德校区学位，满足了年度学位增长需求。办学条件改善提升方面：争取到上级各类补助资金1200余万元，同步开展8个学校的改造提升与设备更新项目共30余项，大幅度提升学校办学条件。办学质量方面：系统性提升从幼儿园到高中的教育教学质量，落实新课改、新课标要求，科学组织教学质量检测，全面开展教师教研与能力提升工程，中高考成绩保持较高质量。学校重大建设工程方面：攻坚克难，完成晟港名都配套幼儿园无偿移交。全力推进金山学校建设，保障质量与进度，确保2025年秋季顺利投用。进一步发挥奖教助学促进会作用，重点做好募捐、鼓励作用，营造良好重教氛围。
2.加强学校管理。加强学校领导班子配备，配齐优化海滨学校、厦大附小、南滨学校等学校领导班子，系统性推进学校后备干部培养。实施教师“三年焕新工程”，强化队伍建设，落地“带编”引进教育部直属六所师范高校毕业生，全面提升新任教师品质，夯实师资队伍基础。强化学校日常管理，全面提升学校教学常规、绩效考核、人事管理、资金采购、内控风险等事项的管理。
3.持续优化营商环境。加持教育服务产业发展，专线解答企业、居民对入学政策的咨询、答疑等。优化扩宽产业人员子女入学渠道，扩大学位供给，对符合条件的产业人才、企业骨干人员子女全部接收入学，积极解决近百名随迁人员子女入学问题，提升区域营商环境，助力产业发展。
4.提升医疗服务水平，加强医院管理。一是持续完善第一医院科室建设，新增眼科、老年医学科、精神科、疼痛科等临床科室，并开展常态化门诊，填补了区域医疗空白。二是学制3年的“师带徒”活动开展有力，培养了一批本土医疗骨干人才；选派19名优秀医务人员，与厦门总院专家结成师徒关系，跟师学习，有效提升了本院医务人员的诊疗水平。三是优质医疗资源下沉，中医妇科、眼科、儿科、外科、耳鼻喉科等24名学科专家在第一医院开设专家门诊，并开展了一系列的专家手术，实现了优质医疗资源和先进诊疗技术“双下沉”，医疗服务水平和群众满意率“两提升”。四是强化食源性疾病、传染病监测预警。今年累计报告食源性疾病163例，传染病监测病例916例，超额完成市级任务指标，完成率达108.67%。快速处置中小学幼儿园6起诺如病毒、流感样病毒、肺结核聚集性疫情的处置，未造成疫情蔓延和扩散。五是印发了《漳州开发区第一医院及院领导2024年绩效考核工作方案》，明确第一医院2024年的重点工作；指导第一医院完成《漳州招商局经济技术开发区第一医院领导班子成员职责分工与AB角搭配方案》，进一步明晰职责分工和强化内部管理体系建设，推动医院更加规范和高效的运行，精细化管理得到加强。
5.加强食品药品安全监管。一是全面有序推进食安创城，有效落实食品安全分层分级包保工作。对全部创建对象开展现场指导，全力规范提升，做好各项验收准备工作；指导各级包保干部提高包保能力，实现包保问题发现率达4%的目标任务并整改闭环，包保质量得到进一步提高。二是以问题为导向，开展2024年食品安全监督抽检工作，全年完成抽检234批次，共计发现不合格产品11批次，问题发现率达4.70%，问题批次产品已全部完成闭环处置。三是流通环节“一品一码”食品安全信息追溯工作稳步推进，全年流通环节各类重点食品经营主体共录入“一品一码”食品安全信息超45万条，超年度指标30万条50%。四是依法保障食品药品生产经营秩序，全年依法妥善处置各类食品药品投诉举报超320件，现场指导企业依法应对职业打假，提高合规经营能力，维护消费者合理合法权益202件，移交执法局违法案件线索15起。
（二）其他重点工作完成情况
1.稳妥开展中小学、幼儿园招生工作。加强对学龄人口变化趋势的预测分析，及时向社会发布预警报告，合理引导家长和社会预期，通过一系列精准举措，有效控制办学规模扩增，生源增速明显放缓。积极宣传解读中小学、幼儿园招生政策，帮助群众了解、认识和理解招生入学工作，提高教育政策支持率。全面落实“阳光招生”，顺利完成2024年招生工作，中小学幼儿园共招收新生4,175人，其中高中阶段806人，初中阶段1,531人，小学阶段1,329人，幼儿园509人。招生工作总体平稳，举措扎实有力，被漳州市教育局作为优秀案例、先进做法进行宣传。
2.医院队伍建设工作。充分发挥与厦门总院合作优势，强化骨干人才培养，选派各科优秀医务人员18名（师带徒12人次、医务部3人、护理部3人）到厦门总院进修或规培；多种途径招聘医务人员7名，其中高级职称4名，进一步加强薄弱科室建设，人才梯队更加合理。
3.高质量完成为民办实事项目。一是顺利开展二价HPV疫苗接种。已完成适龄人群二价HPV疫苗接种639人次，完成率100%。二是完成公共场所配置自动体外除颤器（AED）2台，完成应急救护培训152人次，完成率101%，超额完成培训任务。三是基本公共卫生服务能力持续提升，提前完成2024年原12类基本公共卫生服务经费467.5万元的拨付，助力第一医院开展居民建档、免疫规划、健康教育、慢病管理、老年人健康管理等工作。四是高效完成严重精神障碍长效针剂注射工作，截至目前，已完成3人的两剂注射工作，完成市级下达任务。五是充分利用专项资金，全面完成厦大附中教学综合楼及附属设施改造提升项目、厦大附中南滨校区设施设备提升项目等七项为民办实事项目。其中近视防控教室照明改造工程超额完成年度任务22%，是全市唯一一个实现间间教室防近视照明的县区;提前完成向社会开放南滨学校、厦大附小运动场地，取得了良好的社会效果。
4.安全管理工作。持续强化安全生产责任制，开展教育卫生系统安全生产治本攻坚三年行动、深入推进消防安全标准化建设。实现教育卫生系统安全生产检查全覆盖，安全生产事故“零发生”。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4006.03 | 一、一般公共服务支出 | 59.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 653.84 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1339.26 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 28.35 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 3197.08 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1158.76 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 61.22 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 3.41 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4688.22 | 本年支出合计 | 5818.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1152.52 | 年末结转和结余 | 21.89 |
| 总计 | 5840.74 | 总计 | 5840.74 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 4688.22 | 4659.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1342.03 | 1313.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1039.38 | 1011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| 2050101 | 行政运行 | 837.66 | 837.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 102.95 | 102.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.77 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| 20502 | 普通教育 | 302.66 | 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.92 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 172.94 | 172.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2067.08 | 2067.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1383.43 | 1383.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1383.43 | 1383.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.38 | 526.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 483.59 | 483.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 92.77 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1158.76 | 1158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 504.92 | 504.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 504.92 | 504.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 5818.85 | 895.04 | 4923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.12 | 0.00 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 57.57 | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1339.26 | 833.83 | 505.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1036.60 | 833.83 | 202.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 837.66 | 833.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 102.95 | 0.00 | 102.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 302.66 | 0.00 | 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.92 | 0.00 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 172.94 | 0.00 | 172.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3197.08 | 0.00 | 3197.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2513.43 | 0.00 | 2513.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2513.43 | 0.00 | 2513.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.09 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 15.13 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.38 | 0.00 | 526.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 483.59 | 0.00 | 483.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.35 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 92.77 | 0.00 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 37.36 | 0.00 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.41 | 0.00 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 20.88 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.88 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1158.76 | 0.00 | 1158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 504.92 | 0.00 | 504.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 504.92 | 0.00 | 504.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4006.03 | 一、一般公共服务支出 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 653.84 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 1313.68 | 1313.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 3197.08 | 3197.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1158.76 | 504.92 | 653.84 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4659.87 | 本年支出合计 | 5789.87 | 5136.03 | 653.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1130.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 5789.87 | 总计 | 5789.87 | 5136.03 | 653.84 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5136.03 | 895.04 | 4240.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.12 | 0.00 | 59.12 |
| 20132 | 组织事务 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 57.57 | 0.00 | 57.57 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
| 205 | 教育支出 | 1313.68 | 833.83 | 479.86 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1011.03 | 833.83 | 177.20 |
| 2050101 | 行政运行 | 837.66 | 833.83 | 3.83 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 102.95 | 0.00 | 102.95 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 70.42 | 0.00 | 70.42 |
| 20502 | 普通教育 | 302.66 | 0.00 | 302.66 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.92 | 0.00 | 119.92 |
| 2050204 | 高中教育 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 172.94 | 0.00 | 172.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3197.08 | 0.00 | 3197.08 |
| 21002 | 公立医院 | 2513.43 | 0.00 | 2513.43 |
| 2100201 | 综合医院 | 2513.43 | 0.00 | 2513.43 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.09 | 0.00 | 32.09 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 15.13 | 0.00 | 15.13 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.96 | 0.00 | 16.96 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.38 | 0.00 | 526.38 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 483.59 | 0.00 | 483.59 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.35 | 0.00 | 30.35 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.61 | 0.00 | 11.61 |
| 21007 | 计划生育事务 | 92.77 | 0.00 | 92.77 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 37.36 | 0.00 | 37.36 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.41 | 0.00 | 55.41 |
| 21013 | 医疗救助 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 20.88 | 0.00 | 20.88 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.88 | 0.00 | 20.88 |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 212 | 城乡社区支出 | 504.92 | 0.00 | 504.92 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 504.92 | 0.00 | 504.92 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 504.92 | 0.00 | 504.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.22 | 61.22 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 764.26 | 302 | 商品和服务支出 | 128.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 365.25 | 30201 | 办公费 | 2.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 210.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.29 | 30207 | 邮电费 | 6.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 30211 | 差旅费 | 7.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.13 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 77.73 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.51 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.26 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 766.26 | 公用经费合计 | 128.79 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 6.04 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.26 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.26 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.77 | |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 653.84 | 653.84 | 0.00 | 653.84 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 单位：漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计5840.74万元，支出总计5840.74万元，与上年决算数相比，各减少1401.51万元，下降19.35%。主要是城市建设支出减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入4688.22万元，比上年决算数减少2531.75万元，下降35.07%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4006.03万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入653.84万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入28.35万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出5818.85万元，比上年决算数减少1400.85万元，下降19.40%，具体情况如下：
1.基本支出895.04万元。其中，人员支出766.26万元，公用支出128.79万元。
2.项目支出4923.81万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5789.87万元，支出总计5789.87万元，与上年决算数相比，各减少1403.41万元，下降19.51%。主要是：城市建设支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出5136.03万元，比上年决算数减少259.42万元，下降4.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013299-其他组织事务支出1.55万元，较上年决算数减少12.52万元，下降88.98%。主要原因是党建活动费减少。
（二）2013802-一般行政管理事务支出0.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。
（三）2013816-食品安全监管支出5.17万元，较上年决算数减少6.01万元，下降53.76%。主要原因是食品安全抽检费用上年部分费用列在此项目，本年度全部列入其他市监督管理事务。
（四）2013899-其他市场监督管理事务支出51.90万元，较上年决算数增加7.26万元，增长16.26%。主要原因是食品安全抽检费用上年部分列在食品安全监管，本年度全部列入此项目。
（五）2050101-行政运行支出837.66万元，较上年决算数减少20.48万元，下降2.39%。主要原因是本单位厉行节约减少公用经费支出。
（六）2050102-一般行政管理事务支出102.95万元，较上年决算数减少47.05万元，下降31.37%。主要原因是海关大楼的物业费减少。
（七）2050199-其他教育管理事务支出70.42万元，较上年决算数增加8.36万元，增长13.47%。主要原因是考试费用增加。
（八）2050201-学前教育支出119.92万元，较上年决算数减少41.88万元，下降25.88%。主要原因是本年度取消普惠民办园房租的补助。
（九）2050204-高中教育支出9.80万元，较上年决算数减少1.11万元，下降10.17%。主要原因是高中学生资助减少。
（十）2050299-其他普通教育支出172.94万元，较上年决算数增加132.69万元，增长329.66%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。
（十一）2100201-综合医院支出2513.43万元，较上年决算数减少568.99万元，下降18.46%。主要原因是本年公立医院项目支出减少。
（十二）2100301-城市社区卫生机构支出15.13万元，较上年决算数减少4.72万元，下降23.78%。主要原因是城市社区卫生机构的实际支出减少。
（十三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出16.96万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是“过紧日子”缩减开支。
（十四）2100401-疾病预防控制机构支出0.83万元，较上年决算数增加0.16万元，增长23.88%。主要原因是增加传染病防控经费。
（十五）2100408-基本公共卫生服务支出483.59万元，较上年决算数增加22.11万元，增长4.79%。主要原因是本年公共卫生人均拨付标准提高。
（十六）2100409-重大公共卫生服务支出30.35万元，较上年决算数增加26.52万元，增长692.43%。主要原因是因受疫情影响，今年开展相关业务增多。
（十七）2100499-其他公共卫生支出11.61万元，较上年决算数减少184.00万元，下降94.06%。主要原因是减少疫情防控支出。
（十八）2100717-计划生育服务支出37.36万元，较上年决算数增加0.48万元，增长1.30%。主要原因是本年符合计划生育补助的人数增加。
（十九）2100799-其他计划生育事务支出55.41万元，较上年决算数增加0.32万元，增长0.58%。主要原因是本年符合计划生育补助的人数增加。
（二十）2101302-疾病应急救助支出5.15万元，较上年决算数净增加5.15万元。主要原因是疾病应急救助支出增加。
（二十一）2101502-一般行政管理事务支出20.88万元，较上年决算数净增加20.88万元。主要原因是本年度增加医保中心费用专项。
（二十二）2101704-中医（民族医）药专项支出3.00万元，较上年决算数净增加3.00万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（二十三）2101899-其他疾病预防控制事务支出3.00万元，较上年决算数净增加3.00万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（二十四）2109999-其他卫生健康支出0.38万元，较上年决算数减少0.01万元，下降2.56%。主要原因是“过紧日子”缩减开支。
（二十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出504.92万元，较上年决算数净增加504.92万元。主要原因是本年度待结算工程增加。
（二十六）2210201-住房公积金支出61.22万元，较上年决算数增加1.84万元，增长3.10%。主要原因是个别人员的工资增加，公积金相应增加。
（二十七）2050202-小学教育支出0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%。主要原因是春季免费作业本上年度列在此科目，本年度列在其他普通教育支出。
（二十八）2100199-其他卫生健康管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，此项目未列支费用。
（二十九）2100402-卫生监督机构支出0.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，此项目未列支费用。
（三十）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出0.00万元，较上年决算数减少51.37万元，下降100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。
（三十一）2100601-中医（民族医）药专项支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，此项目未列支费用。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出653.84万元，比上年决算数减少1143.97万元，下降63.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120803-城市建设支出653.84万元，较上年决算数减少1143.97万元，下降63.63%。主要原因是建设项目支出减少。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出895.04万元，其中：
（一）人员经费766.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费128.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.04万元，完成全年预算的58.08%；较上年减少0.60万元，下降9.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：“过紧日子”缩减“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：“过紧日子”缩减“三公”经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元，完成全年预算的54.33%；较上年增加0.39万元，增长13.59%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出3.26万元，完成全年预算的54.33%；较上年增加0.39万元，增长13.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：“过紧日子”缩减公务用车开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆的维修费用增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出2.77万元，完成全年预算的62.95%；较上年减少1.00万元，下降26.53%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：“过紧日子”缩减公务接待经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：“过紧日子”缩减公务接待经费开支。累计接待39批次、332人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度13个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出128.79万元，比上年决算数减少11.70万元，下降8.33%，主要原因是:落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.55 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常的教育卫生巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 普惠性民办幼儿园补助、幼儿园学生资助 | |||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | |||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 136.20 | 101.93 | 101.55 | 10 | 99.63 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 136.20 | 101.93 | 101.55 | — | 99.63 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按时发放教育相关经费，保障我区教育工作有序开展。 | 推动我区民办学前教育事业健康稳步发展，全面提升普惠性民办幼儿园办学水平。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数 | =500人 | 400 | 20 | 16 | 学生人数减少 | |||
| 质量指标 | 普惠性民办园的合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金的到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众对我区教育的认可 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 93 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本费，家庭经济困难学生 | |||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | |||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 25.36 | 25.36 | 22.98 | 10 | 90.62 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 25.36 | 25.36 | 22.98 | — | 90.62 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 减轻学生经济负担。 | 1.免费为义务教育阶段中小学生提供作业本。2.为困难学生提供补助资金，减轻困难学生经济负担。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =82人 | 59 | 20 | 14.39 | 部分资助对象放弃 | |||
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费作业本补助标准 | 小学30元/年/生、中学40元/年/生元 | 小学30元/年/生、中学40元/年/生 | 5 | 5 | ||||
| 经济困难学生补助标准 | 义务教育生活补助初中生625元/人。义务教育生活补助小学生500元/人 | 义务教育生活补助初中生625元/人。义务教育生活补助小学生500元/人 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 91.39 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 南滨学校厨房装修工程 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 70.00 | 70.00 | 50.32 | 10 | 71.89 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 50.32 | — | 71.89 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 南滨学校厨房装修工程，装修面积共625平方米。 | 提升办学条件。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入的资金 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | ≥100平方 | 100 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 工程的质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付的及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 第一医院日常经营性补助 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1235.00 | 1235.00 | 1211.91 | 10 | 98.13 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1235.00 | 1235.00 | 1211.91 | — | 98.13 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 有效为患者提供医疗服务，解决开发区及周边人民群众就医难问题。 | 有效为患者提供医疗服务，解决开发区及周边人民群众就医难问题，提高开发区及周边群众的获得感。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤12300000元 | 12119074.55 | 3.33 | 3.33 | |||
| 人员工资总额 | ≤12300000元 | 12119074.55 | 3.33 | 3.33 | |||||
| 资金使用率 | ≥98% | 100 | 3.34 | 3.34 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现医院医疗收入 | ≥44000000元 | 47275061.42 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 有效解决患者就医难 | 有效解决 | 有效解决 | 10 | 10 | ||||
| 有效提高医疗服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 符合国家要求 | 符合国家要求 | 0 | 0 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 98.68 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进、招聘高层次人才数 | ≥2人 | 4 | 10 | 10 | |||
| 门急诊量 | ≥160000人次 | 179975 | 10 | 10 | |||||
| 收住院人次 | ≥2000人次 | 3019 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 聘用人员合同签订率 | =100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 医保中心专项 | |||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | |||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 优化营商环境、方便区内群众及各单位办理医保业务。 | 优化营商环境、方便区内群众及各单位办理医保业务。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入的资金 | =20.88万元 | 20.88 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便区内群众及各单位办理医保业务 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数 | =3人 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 医保中心的正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金的到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 预防性健康体检 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 加强公共场所等行业从业人员预防性健康体检管理，保障公众健康和公共卫生安全。 | 提高辖区内公共场所（饮用水卫生）行业人员健康证覆盖率，保障从业人员和服务对象的健康。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均标准 | =74元/人元 | 65元/人 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众健康 | 保障群众健康 | 保障群众健康 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 健康检查人数 | =608人 | 246 | 20 | 8.09 | 2024年公共卫生行业经营企业减少，下一步要结合市场实际，准确估算2025年公共卫生从业人员数量。 | ||
| 质量指标 | 检查的合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金到位的及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 78.09 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 海关大楼运行维护费 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 110.00 | 110.00 | 102.95 | 10 | 93.59 | 7 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 110.00 | 110.00 | 102.95 | — | 93.59 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 海关大楼的日常正常运行。 | 海关大楼的日常正常运行。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 海关大楼的日常正常运行的成本 | =110万元 | 103 | 10 | 9.36 | 节约开支 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海关大楼的日常正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主的满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金控制数 | =110万元 | 110 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 海关大楼的日常正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金的到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 96.36 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 计划生育服务 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 54.70 | 35.38 | 30.69 | 10 | 86.74 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 54.70 | 35.38 | 30.69 | — | 86.74 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 通过实施部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助等各项计划生育奖励扶助政策，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，切实维护计划生育家庭合法权益。 | 扎实推进卫生事业健康发展，补齐短板，有序推进妇幼健康工作，提升民生服务水平 。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡部分计划生育家庭奖励扶助 | 1200元/人/年 | 1200元/人/年 | 2 | 2 | |||
| 符合条件的计划生育特殊家庭补助 | 49-59岁： 1110元/人/月 60岁及以上： 1210元/人/月 | 49-59岁： 1110元/人/月 60岁及以上： 1210元/人/月 | 2 | 2 | |||||
| 农村计划生育家庭二女节育奖励 | =360元/人/年元 | 360元/人/年 | 2 | 2 | |||||
| 农村计划生育家庭二女、独女医保补贴 | 380元 | 380元 | 2 | 2 | |||||
| 农村部分计划生育家庭贡献奖 | 360元/人/年 | 360元/人/年 | 2 | 2 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层村医 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生服务水平及计划生育家庭发展能力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 基层卫生状况改善 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育扶助人数准确率 | ≥99% | 100 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||
| 扶助人数实施完成率 | ≥99% | 99 | 5 | 5 | |||||
| 时效指标 | 项目按时完成时效 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 第一医院设备购置及信息化建设补助 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1519.00 | 1519.00 | 463.57 | 10 | 30.52 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1519.00 | 1519.00 | 463.57 | — | 30.52 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 有效为患者提供医疗服务，解决开发区人民就医难问题，提高人民群众获得感。 | 提高医院医疗服务水平，保障医疗安全，提高患者就医满意度，提升人民群众获得感。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总额 | ≤1519万 | 463.57 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现医院医疗收入 | ≥4400万元 | 4727.51 | 15 | 15 | |||
| 社会效益指标 | 有效解决患者就医难 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥96% | 98.68 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备50台 | ≥50台 | 77 | 30 | 30 | |||
| 质量指标 | 设备采购合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 设备采购及时率 | >96% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 90 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 245.04 | 234.15 | 234.15 | 10 | 100.00 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 245.04 | 234.15 | 234.15 | — | 100.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提高群众健康水平。 | 扎实推进卫生事业健康发展，补齐短板，有序推进基本公共卫生服务工作，提升民生服务水平 。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | =80元 | 85 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | =2次 | 2 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 居民健康水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金的到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市社区卫生机构 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 21.21 | 21.21 | 15.13 | 10 | 71.33 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 21.21 | 21.21 | 15.13 | — | 71.33 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障群众健康,方便群众就医。 | 扎实开展病媒生物防制，有效阻断各种病媒生物传播途径；扎实开展乡村医生规范化培训，共培训乡村医生12人，学员考勤合格率100%、考试合格率100%，乡村医生队伍的整体素质进一步提高。城市社区卫生各项工作运行顺畅、高效，医疗卫生保障能力有效提升。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 保障资金总额 | =21.21万元 | 21.21 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众健康。 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 消毒次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 | |||
| 乡村医生人数 | =12人 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 卫生的合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | ||||
| 提高基层医疗卫生服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |||||
| 时效指标 | 资金的到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 第一医院日常专项补助 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 946.00 | 946.00 | 837.95 | 10 | 88.58 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 946.00 | 946.00 | 837.95 | — | 88.58 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 提高医疗服务水平，解决当地群众就医难问题。 | 提高医疗服务水平，解决当地群众就医难问题。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管理团队劳务费 | ≥160万元 | 172.22 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现医院医疗收入 | ≥4400万元 | 4727.51 | 15 | 15 | |||
| 社会效益指标 | 有效解决人民群众就医难问题 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 管理团队人数 | ≥6人 | 6 | 30 | 30 | |||
| 质量指标 | 融资还款率 | =100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 人员到位及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 厦大附中艺术馆地下车库排水系统项目 | ||||||||
| 主管部门 | 教育卫生局 | 实施单位 | 漳州招商局经济技术开发区教育卫生局 | ||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 39.30 | 10 | 98.25 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39.30 | — | 98.24 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 厦大附中艺术馆地下车库排水系统项目 | 提升办学条件。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入的资金 | =100万元 | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 工程的质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付的及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
闽公网安备 35060202000267号
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